Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0653/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tesáre nad Žitavou | 12 872,00 € | 14/2022/KO, Dodatok1 | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0654/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Malá Kesa | 2 186,00 € | 13/2022/KO | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0656/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Mankovce | 5 992,00 € | 14/2022/KO, Dodatok1 | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0657/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Veľká Maňa | 10 930,00 € | 13/2022/KO | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0658/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Machulince | 7 768,00 € | 14/2022/KO, Dodatok1 | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0659/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kostoľany pod Tríbečom | 8 880,00 € | 14/2022/KO | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| DF/0655/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Tvrdošovce | 26 232,00 € | 13/2022/KO | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra | |||
| 2022239 | elektronické stravné lístky | 771,68 € | 1-300-0020-2022 | 05.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2022240 | stravné lístky | 628,11 € | 1-300-0020-2022 | 05.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0637/22 | energie a služby za 12/2022 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 05.12.2022 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0639/22 | Elektronické stravné lístky | 771,68 € | 1-300-0020-2022 | 2022239 | 05.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0638/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 11/2022 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 05.12.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0640/22 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 12/2022 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 05.12.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0642/22 | kurz anglického jazyka za 11/2022 | 984,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 05.12.2022 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0645/22 | "Deduplikácia dát" - HPE Apollo 4200 Gen 10 24 LFF CTO Svr+4LFF rear drive cage - 3ks | 129 049,99 € | 1-500-0036-2022 | 05.12.2022 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0643/22 | Licencia pre 300 zariadení - Microsoft 365 E3 1.12.2022-30.11.2023 | 105 278,40 € | 1-500-0024-2022 | 05.12.2022 | exe, a.s. | GBC5, Galvaniho 19, Bratislava 2 | 17321450 | Faktúra | |||
| 2022237 | zabezpečenie bezpečnostnej služby v objekte na Chlumeckého 2 a 4 na január 2023 | 5 371,20 € | 02.12.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022238 | mobilné telefóny | 2 601,50 € | 02.12.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0641/22 | Audit zdrojového kódu | 10 920,00 € | 2022122 | 02.12.2022 | SophistIT, s.r.o. | Cementárenská cesta 16, Banská Bystrica | 50634526 | Faktúra | |||
| DF/0630/22 | nájomné a služby za 12/2022 - AB Banská Bystrica | 268,06 € | 94/2021/OKI | 01.12.2022 | STAVOPROJEKT a.s. | Rudlovská 53, Banská Bystrica | 36010154 | Faktúra |