Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0666/22 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 12/2022 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 09.12.2022 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0670/22 | karta DOXX - 6ks | 0,00 € | 1-300-0020-2022 | 09.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0671/22 | karta DOXX - 1ks | 0,00 € | NET201925-Z | 09.12.2022 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| 2022243 | mobilné telefóny | 2 890,00 € | 07.12.2022 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda | 36277151 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022244 | klávesnice, USB kľúče, káble, konektory, kryty konektora, externý box, prepäťová ochrana | 487,20 € | 07.12.2022 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0660/22 | prenájom a čistenie rohoží za 11/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 07.12.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0661/22 | Konvergovaná infraštruktúra pre hybridný cloud | 1 728 500,00 € | 1-500-0015-2022 | 07.12.2022 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0662/22 | PHL za 11/2022 | 675,24 € | 63/2020/EO | 07.12.2022 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0663/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - HSH | 128,70 € | 2022180 | 07.12.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0664/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - SGI | 832,50 € | 2022043 | 07.12.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0665/22 | odborné služby pre oblasť VO za 11/2022 - FLEXPOD | 409,50 € | 2022212 | 07.12.2022 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| 2022241 | maľovanie kancelárií | 1 620,00 € | 06.12.2022 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022242 | pokládka podlahy | 5 733,00 € | 06.12.2022 | Stanislav Pešek | 1.mája 91/69, Malacky | 40156486 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0646/22 | SMS služby za 11/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0647/22 | telekomunikačné služby za 11/2022 - GKÚ | 495,85 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0648/22 | telekomunikačné služby za 11/2022 - ÚGKK SR | 1 633,50 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0649/22 | telekomunikačné služby za 7.11-30.11.2022 | 63,36 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0650/22 | telekomunikačné služby za 11/2022 - VÚGK | 73,22 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0651/22 | telekomunikačné služby za 11/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 06.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0652/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Nevidzany | 10 428,00 € | 14/2022/KO, Dodatok1 | 06.12.2022 | Geopoz s.r.o. | Komenského 10C, Banská Bystrica | 31628826 | Faktúra |