Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0719/22 | Rozvoj ESKN - Monitoring - upgrade | 30 973,30 € | 1-500-0007-2022 | 2022194 | 21.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0720/22 | Rozvoj ESKN -Zmena dátového modelu ESKN pre ISZS | 2 271,19 € | 1-500-0007-2022 | 2022221 | 21.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0721/22 | Rozvoj ESKN -CSKN Elektronizácia G1-analýza | 4 442,36 € | 1-500-0007-2022 | 2022216 | 21.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0722/22 | Rozvoj ESKN - ESKN Portál - banky, kvitancie, analýza | 1 597,00 € | 1-500-0007-2022 | 2022217 | 21.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0723/22 | Rozvoj ESKN - CSKN - prioritné zmeny, analýza | 6 902,77 € | 1-500-0007-2022 | 2022218 | 21.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0724/22 | Rozvoj ESKN - CSKN - drobný rozvoj | 5 823,56 € | 1-500-0007-2022 | 2022196 | 21.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0725/22 | Rozvoj ESKN - 13 Logovanie v Portali ESKN | 1 942,49 € | 1-500-0007-2022 | 2022220 | 21.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0717/22 | Rozvoj ESKN - Portal ESKN Upgrade nevizuálnych služieb | 36 541,44 € | 1-500-0007-2022 | 2022222 | 21.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| 2022252 | balíček ročnej podpory WJ NET | 11 580,00 € | 20.12.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022253 | licencia programu Kofax Express Low Volume Production + 1 rok Maintenance | 2 968,00 € | 20.12.2022 | EUROLINE computer, s.r.o. | Svätoplukova 7, Martin | 36395994 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0707/22 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú.Borinka | 9 386,16 € | 7/2022/KO | 20.12.2022 | DOPRAVOPROJEKT, a.s. | Kominárska 2,4, Bratislava | 31322000 | Faktúra | |||
| DF/0709/22 | kalendáre | 915,55 € | 2022251 | 20.12.2022 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0710/22 | Licencia KOFAX Express Low Volume Production, podpora pre Express Low 1 rok | 2 968,00 € | 2022253 | 20.12.2022 | EUROLINE computer, s.r.o. | Svätoplukova 7, Martin | 36395994 | Faktúra | |||
| DF/0711/22 | Technická podpora na technológii CMS WebJET na rok 2023 | 11 851,20 € | 2022247 | 20.12.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0708/22 | pohostenie na záverečnú poradu 15.12.2022 - úhrada zo SF | 499,62 € | 2022250 | 20.12.2022 | LUMI GASTRO s.r.o. | Bachová 9, Bratislava - Ružinov | 47212357 | Faktúra | |||
| 2022251 | kalendáre | 915,59 € | 19.12.2022 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0706/22 | el.energia za 11/2022-AB L.Mikuláš | 463,90 € | 122/2019/LPO | 19.12.2022 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0705/22 | podporné analytické služby k projektovému zámeru k žiadosti na MIRRI | 9 500,00 € | 2022173 | 19.12.2022 | Pelenius, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 44911998 | Faktúra | |||
| DF/0704/22 | členský príspevok na rok 2023 | 9 705,00 € | 19.12.2022 | EuroGeographics | Rue du Nord 76, Brussel | 222222 | Faktúra | ||||
| DF/0698/22 | sťahovacie služby BB | 180,00 € | 2022233 | 16.12.2022 | SŤAHOVANIE MIMA s.r.o. | 9. mája 3463/21, Banská Bystrica | 50964909 | Faktúra |