Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0729/22 | Projekt rozvoja IT - Aplikácia pre správu údajov SGI a Konsolidácia údajov SPI-pilot na 20 Katastrálnych území | 38 400,00 € | 22/2022/OIT | 23.12.2022 | Cascade, s.r.o. | Rovná 34, Stupava | 44200528 | Faktúra | |||
| DF/0727/22 | Licencie DX Unified Infrastructure vrátane podpory 1.1.2023 - 30.5.2024 - 220 ks | 83 952,00 € | 2022258 | 23.12.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Faktúra | |||
| DF/0728/22 | Notebook - Dell Latitude 5530 15,6" FHD -5ks, Dokovacia stanica WD19S - 5ks | 8 272,20 € | 2022257 | 23.12.2022 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Faktúra | |||
| DF/0732/22 | Justičná revue 1/2023 - 12/2023 | 163,00 € | 2022235 | 23.12.2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0733/22 | Zo súdnej praxe - Legalis 1/2023 - 6/2023 (dvojmesačník) | 119,00 € | 2022235 | 23.12.2022 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0734/22 | optické káble, patchpanel, transceiver | 10 269,84 € | 2022254 | 23.12.2022 | Altrinia s.r.o. | Kopčianska 3759/15, Bratislava | 47907266 | Faktúra | |||
| DF/0731/22 | Správny poriadok. Komentár. 4.vydanie - 2ks | 158,00 € | 2022248 | 23.12.2022 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0730/22 | rekonštrukcia výťahov v AB Chlumeckého 2, Bratislava | 87 408,00 € | 1-300-0013-2022 | 23.12.2022 | Servis elektro-zdvíhacie zariadenia s.r.o. | Na bielenisku 4, Pezinok | 46817671 | Faktúra | |||
| 2022257 | notebooky a dokovacie stanice | 8 272,20 € | 22.12.2022 | Tecprom - Trifit, spol. s r.o. | Trnavská cesta 84, Bratislava | 34099662 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022258 | licencie DX UIM | 83 952,00 € | 22.12.2022 | SYNCHRONIX, a.s. | Mlynské Nivy 71, Bratislava - Ružinov | 31605052 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0726/22 | Inštalácia a implementácia agendového systému - RegZmluv, školenia užívateľov | 11 383,20 € | 19/2022/OIT, dod.1 | 22.12.2022 | YMS, a.s. | Hornopotočná 1, Trnava | 36224278 | Faktúra | |||
| 2022254 | optické káble, patchpanel a transceiver | 10 269,84 € | 21.12.2022 | Altrinia s.r.o. | Kopčianska 3759/15, Bratislava | 47907266 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022255 | servis elektrozámku | 190,80 € | 21.12.2022 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2022256 | zabezpečenie bezpečnostnej služby v objekte na Chlumeckého 2 a 4 na január 2023 | 633,60 € | 21.12.2022 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0712/22 | splátka za prevádzku VPS UGKK od 1.1.-31.3.2023 | 339 561,36 € | 68/2016/OIBKR+Dodat. | 21.12.2022 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0713/22 | Technická podpora WebJET NET na rok 2023 - aplikač.základ intranetovej platformy ÚGKK SR | 11 580,00 € | 2022252 | 21.12.2022 | InterWay, a.s. | Stará Vajnorská 21, Bratislava III | 35728531 | Faktúra | |||
| DF/0714/22 | konzultačné služby k formálnej časti žiadosti k projektovému zámeru k žiadosti na MIRRI | 1 900,00 € | 2022249 | 21.12.2022 | Pelenius, a.s. | Mlynské Nivy 73, Bratislava | 44911998 | Faktúra | |||
| DF/0715/22 | Dodávka a montáž EZS - elektrický zabezpečovací a tiesňový poplachový systém | 59 110,15 € | 1-120-0006-2022 | 21.12.2022 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0716/22 | Dodávka a montáž a rozšírenie systému CCTV | 37 947,24 € | 1-300-0005-2022 | 21.12.2022 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0718/22 | Rozvoj ESKN - Drobný rozvoj | 31 424,64 € | 1-500-0007-2022 | 2022195 | 21.12.2022 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra |