Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8496
Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024110 | seminár „Ako si zjednodušiť prácu pri čerpaní finančných prostriedkov z EÚ fondov a plánu obnovy“ | 238,00 € | 06.05.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
DF/0203/24 | PHL za 4/2024 | 758,10 € | 1-300-0023-2024 | 06.05.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
DF/0204/24 | Elektronické stravné lístky | 629,90 € | 1-300-0020-2022 | 2024109 | 06.05.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
DF/0205/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 4/2024 | 1 323,00 € | 1-400-0027-2023 | 06.05.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
DF/0206/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 4/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 06.05.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
DF/0207/24 | telekomunikačné služby za 4/2024 - GKÚ | 504,78 € | 1-500-0095-2023 | 06.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0208/24 | telekomunikačné služby za 4/2024 - ÚGKK SR | 1 637,35 € | 1-500-0095-2023 | 06.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0209/24 | telekomunikačné služby za 4/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 06.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
DF/0210/24 | telekomunikačné služby za 4/2024 - VÚGK | 75,90 € | 1-500-0095-2023 | 06.05.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
2024109 | elektronické stravné lístky | 629,90 € | 1-300-0020-2022 | 03.05.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
DF/0202/24 | pripojenie do siete INTERNET za 05/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 03.05.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
2024105 | 111 Analyzátor logov – súčinnosť SWA | 17 393,04 € | 1-500-0007-2022 | 02.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
2024106 | ročný servis a údržba EZS a VSS | 1 368,00 € | 02.05.2024 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2024107 | nákup a montáž klimatizácie | 1 280,88 € | 02.05.2024 | E.D.T. spol. s r.o. | Galvaniho 8, Bratislava | 35731761 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
2024108 | analýza vhodnosti archivovania | 11 820,00 € | 02.05.2024 | FITES s.r.o. | Wilsonovo nábrežie 188/160, Nitra | 46140174 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
DF/0199/24 | telekomunikačné služby - internet 4/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 02.05.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
DF/0201/24 | konzultácie a právne stanovisko vo veci sťažnosti JUDr. Lucia Filagová | 756,00 € | 2024104 | 02.05.2024 | Advokátska kancelária Timoranská & Štofková s.r.o. | Pribinova 9, Nové Zámky | 36813401 | Faktúra | |||
DF/0200/24 | energie a služby za 3/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 4 393,88 € | 71/2016/EO | 30.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
DF/0196/24 | kurz anglického jazyka za 4/2024 | 950,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 29.04.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
DF/0197/24 | réžijné náklady za správcovstvo budovy 1-3/2024-RZ Štrba | 3 398,35 € | 1-300-0012-2022 | 29.04.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |