Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024157 | ubytovanie pre účastníka sympózia | 270,00 € | 04.09.2024 | TATRA HOTEL Slovakia, a.s. HOTEL PATRIA | Štrbské Pleso 33, Štrbské Pleso | 31638759 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024158 | SSD disk | 89,70 € | 04.09.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0388/24 | Elektronické stravné lístky | 686,83 € | 1-300-0020-2022 | 2024156 | 04.09.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0389/24 | kurz anglického jazyka za 8/2024 | 150,00 € | 1-130-0013-2024 | 2024056 | 04.09.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0390/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 8/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 04.09.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0391/24 | SMS služby za 8/2024 | 306,00 € | 90/2021/EO | 04.09.2024 | O2 Business Services, a.s. | Pribinova 40, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0393/24 | telekomunikačné služby za 8/2024 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 04.09.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0392/24 | telekomunikačné služby za 8/2024 - ÚGKK SR | 1 638,65 € | 1-500-0095-2023 | 04.09.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0394/24 | telekomunikačné služby za 8/2024 - VÚGK | 72,62 € | 1-500-0095-2023 | 04.09.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0395/24 | telekomunikačné služby za 8/2024 - GKÚ | 502,24 € | 1-500-0095-2023 | 04.09.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Pribinova 40, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0412/24 | licencia TeamViewer Corporate na obdobie 3.8.2024-2.8.2025 | 1 678,80 € | 2024161 | 04.09.2024 | TeamViewer Germany GmbH | Bahnhofsplatz 2, Göppingen | 534075 | Faktúra | |||
| 2024153 | ubytovanie pre účastníka seminára | 250,00 € | 03.09.2024 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina 1486, Pribylina | 44130651 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024154 | ubytovanie pre účastníka konferencie | 95,00 € | 03.09.2024 | GRAND, s.r.o. | Sládkovičova 1, Žilina | 36377619 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| 2024155 | zverejnenie inzercie -PROFESIA | 120,00 € | 03.09.2024 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Pribinova 19, Bratislava | 35800861 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0387/24 | monitoring médií za 8/2024 | 480,00 € | 2024103 | 03.09.2024 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 | 31320414 | Faktúra | |||
| 2024152 | kontrola HP, tlaková skúška HP, výmena HP | 281,00 € | 02.09.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Ing. Alexandra Trnovská | riaditeľka OESM | Objednávka | ||
| DF/0384/24 | prenájom a čistenie rohoží za 8/2024 | 137,09 € | 1-300-0015-2024 | 02.09.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0385/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 8/2024 | 1 449,00 € | 1-400-0027-2023 | 02.09.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0383/24 | telekomunikačné služby - internet 8/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 02.09.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0386/24 | pripojenie do siete INTERNET za 09/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 02.09.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra |