Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8173
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0009/24 | telekomunikačné služby za 12/2023 - GKÚ | 498,30 € | 1-500-0095-2023 | 04.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0010/24 | SMS služby za 12/2023 | 306,10 € | 90/2021/EO | 04.01.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0778/23 | monitoring médií za 12/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 04.01.2024 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0777/23 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 12/2023 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 04.01.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0005/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2024 - AB L.Mikuláš | 27 839,16 € | 122/2019/LPO | 04.01.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0002/24 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - zákazka VKMi | 1 053,00 € | 2023171 | 03.01.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0003/24 | GPS monitoring a kniha jázd pre 8 vozidiel za obdobie 1-6/2024 | 336,00 € | 1-300-0032-2023 | 03.01.2024 | TLV s.r.o. | Pitterova 2855/7, Praha 3 | 26106191 | Faktúra | |||
| DF/0001/24 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2023 | 1 480,50 € | 1-400-0027-2023 | 02.01.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0775/23 | telekomunikačné služby - internet 12/2023 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 31.12.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0776/23 | prenájom a čistenie rohoží za 12/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 31.12.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0774/23 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 11/2023 | 1 512,00 € | 1-500-0019-2023 | 28.12.2023 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0770/23 | Rozvoj ESKN - 107 Monitoring upgrade - RIB Rozvoj DX UIM | 22 384,08 € | 1-500-0007-2022 | 2023235 | 22.12.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0771/23 | Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 - implementácia | 36 598,00 € | 1-500-0007-2022 | 2023080 | 22.12.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0772/23 | Rozvoj ESKN - 22 CSKN - prioritné zmeny 2 (časť2) | 16 523,16 € | 1-500-0007-2022 | 2023284 | 22.12.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0773/23 | Rozvoj ESKN - 18 Automatizácia poskytovania vybraných údajov z KN | 134 808,64 € | 1-500-0007-2022 | 2023158 | 22.12.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| DF/0765/23 | Informačné tabule pre OPII projekty | 119,40 € | 2023270 | 20.12.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0767/23 | servis kávovaru JURA IMPRESSA | 212,07 € | 2023320 | 20.12.2023 | DECS CONSULTING spol. s r.o. | Osvetová 24, Bratislava - Ružinov | 31322271 | Faktúra | |||
| DF/0768/23 | kurz anglického jazyka za 12/2023 | 576,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 20.12.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0769/23 | revízia elektrických zariadení na pracoviskách ÚGKK SR | 2 903,40 € | 2023276 | 20.12.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | J.Stanislava 1, Bratislava - Karlova Ves | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0766/23 | sadzba časopisu GaKo za 12/2023 | 192,00 € | 59/2020/OGMV | 20.12.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra |