Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0074/24 | Konsolidácia údajov SPI - Príprava a validácia NÚM, nástrojov a procesov 1. iterácia, 2. iterácia | 216 000,00 € | 1-800-0009-2023 | 15.02.2024 | Plaut Slovensko s.r.o. | Karloveská 34, Bratislava | 35785284 | Faktúra | |||
| DF/0070/24 | norma STN: 33 1500:1990/Z2, 33 1610:2002/Z1, P CLC/TS 50131-7:2010, 73 0875:1991 | 52,26 € | 2024014 | 14.02.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| 2024040 | myš, klávesnica, olej do skartovačky, držiak na monitor | 278,06 € | 14.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024041 | rýchlovarná kanvica | 33,15 € | 14.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024038 | seminár „Prvé praktické skúsenosti po novele zákona o majetku obcí“ | 214,80 € | 14.02.2024 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024039 | seminár „Právne špecifiká IT zmlúv vo verejnej správe“ | 288,00 € | 14.02.2024 | Pro Seminar, s.r.o. | H. Meličkovej 2984/19A, Bratislava - Karlova Ves | 53269888 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0068/24 | seminár - Pozemkové právo praktické informácie k riešeniu sporových situácií (Šoltysová) | 214,80 € | 2024020 | 14.02.2024 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0069/24 | Manažovateľné sieťové prepínače - Nexus 9300 48p 1/10/25G, 6p 40 | 238 440,00 € | 1-500-0107-2023 | 14.02.2024 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0067/24 | Dodávka a montáž svietidiel v kanceláriách | 1 567,30 € | 2023117 | 13.02.2024 | RS technology s.r.o. | Česká 103/15, Bratislava | 51240378 | Faktúra | |||
| 2024036 | Maratón verejného obstarávania 2024 | 756,00 € | 13.02.2024 | innovis, s.r.o. | Moldavská cesta 10/B, Košice | 47894458 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024037 | ubytovanie pre účastníkov konferencie | 260,00 € | 13.02.2024 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina 1486, Pribylina | 44130651 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0061/24 | monitoring médií za 1/2024 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 12.02.2024 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0062/24 | zverejnenie pracovnej ponuky | 82,80 € | 2024017 | 12.02.2024 | TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. | Drobného 29/3431, Bratislava | 31364381 | Faktúra | |||
| DF/0063/24 | Dobropis - vyúčtovanie dodaných služieb za rok 2023 - AB Banská Bystrica | -49,20 € | 1-300-0039-2022 | 12.02.2024 | JUDr. Sergej Sisák | Mlynská 62, Banská Bystrica | 0 | Faktúra | |||
| DF/0060/24 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.1.-31.1.2024 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 12.02.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0059/24 | seminár-mzdový webinár Asseco WÉCKO (Farbulová) | 154,80 € | 2023325 | 09.02.2024 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0050/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 1/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 09.02.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0051/24 | oprava za nájom 1/2024 k faktúre č. 51012724, DF/0014/24 - kanc.pries. Trnava | 5,77 € | 32/2021/EO | 09.02.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0052/24 | energie a služby za 2/2024 - kanc.pries. Trnava | 126,76 € | 32/2021/EO | 09.02.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0053/24 | prenájom a čistenie rohoží za 1/2024 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 09.02.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra |