Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024017 | zverejnenie pracovnej ponuky | 82,80 € | 01.02.2024 | TREXIMA Bratislava, spol. s r. o. | Drobného 29/3431, Bratislava | 31364381 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024018 | norma STN ISO 17123-8:2021 | 18,33 € | 01.02.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0036/24 | norma STN ISO 17123-8:2021 | 18,33 € | 2024018 | 01.02.2024 | Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR | Štefanovičova 3, Bratislava 15 | 30810710 | Faktúra | |||
| DF/0037/24 | telekomunikačné služby - internet 1/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 01.02.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| 2024013 | umývačka riadu | 267,89 € | 31.01.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0033/24 | diaľničné známky pre 7 os.automobilov na obdobie 1.2.2024 - 30.1.2025 | 420,00 € | 2024010 | 30.01.2024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 35919001 | Faktúra | |||
| DF/0031/24 | spiatoč.letenka Viedeň-Madrid Sevilla 17.-20.3.2024 - Leitmannová | 269,34 € | 2024011 | 30.01.2024 | SATUR TRAVEL, a.s. | Miletičova 1, Bratislava | 35787201 | Faktúra | |||
| DF/0034/24 | seminár - Stretnutie mzdárov a personalistov (Farbulová) | 96,00 € | 2024012 | 30.01.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | |||
| DF/0035/24 | káble | 636,46 € | 2024006 | 30.01.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0032/24 | ročná kontrola EZS, CCTV, polročná kontrola EZS, CCTV, štvrťročná kontrola EZS, CCTV | 5 592,00 € | 26/2022/ROUS | 30.01.2024 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0030/24 | Licencie 3ks - SW Veeam VUL Subscription Licence per Public (24.1.2024-23.1.2025) | 3 463,20 € | 1-500-0010-2024 | 26.01.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| 2024009 | diaľničná známka CZ, ročná | 62,95 € | 25.01.2024 | Státní fond dopravní infrastruktúry | Sokolovská 1955/278, Praha 9 | 70856508 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024010 | 7x diaľničná známka, 365-dňová | 420,00 € | 25.01.2024 | Národná diaľničná spoločnosť, a.s. | Dúbravská cesta 14, Bratislava | 35919001 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024012 | seminár „Ročné zúčtovanie dane za rok 2023“ | 96,00 € | 25.01.2024 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024011 | letenka Viedeň - Sevilla - Viedeň | 389,34 € | 25.01.2024 | SATUR TRAVEL, a.s. | Miletičova 1, Bratislava | 35787201 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0028/24 | Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 1/2024, zriadenie služieb IKT | 72 508,80 € | 1-500-0068-2023 | 25.01.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0027/24 | podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 12/2023 | 16 499,93 € | 1-500-0045-2023 | 24.01.2024 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0026/24 | sadzba časopisu GaKo za 1/2024 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 23.01.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| 2024006 | káble na zapojenie nového HW | 636,46 € | 22.01.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024007 | káble na zapojenie nového HW | 464,40 € | 22.01.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka |