Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0096/24 | pripojenie do siete INTERNET za 03/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 01.03.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| 2024056 | jazykové vzdelávanie | 9 900,00 € | 1-130-0013-2024 | 29.02.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2024055 | účastnícky poplatok na 28. česko-slovensko-poľské dni | 4 400,00 € | 29.02.2024 | Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov | Koceľova 15, Bratislava | 17314453 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0093/24 | preplatok za el.energiu za 4.Q 2023-Južná trieda,Košice | -11,26 € | 47/2021/EO | 29.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0094/24 | preplatok za el.energiu za 2.Q 2023-Južná trieda,Košice | -2,55 € | 47/2021/EO | 29.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0095/24 | preplatok za el.energiu za 1.Q 2023-Južná trieda,Košice | -9,15 € | 47/2021/EO | 29.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0090/24 | prenájom a čistenie rohoží za 2/2024 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 29.02.2024 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0092/24 | telekomunikačné služby - internet 2/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 29.02.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0091/24 | Webaplikačný firewall s load balancerom 2ks | 347 880,00 € | 1-500-0108-2023 | 29.02.2024 | Slovanet, a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0089/24 | krtkovanie odpadu | 120,00 € | 2024008 | 28.02.2024 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| 2024054 | seminár „Zmeny v správe registratúry a archívu 2024 po novelách právnych predpisov“ | 262,80 € | 27.02.2024 | Nakladatelství FORUM s.r.o.,organizačná zložka | Seberíniho 1, Bratislava - Ružinov | 46490213 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0085/24 | vymaľovanie kancelárie, zapojenie umývačky | 338,40 € | 2024051 | 27.02.2024 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0086/24 | kancelársky nábytok | 1 798,80 € | 2024035 | 27.02.2024 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Faktúra | |||
| DF/0087/24 | energie a služby za 1/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 7 174,26 € | 71/2016/EO | 27.02.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0088/24 | energie a služby za 1/24 - RZ Štrba | 4 320,30 € | 1-300-0012-2022 | 27.02.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0084/24 | dotykové pero | 89,09 € | 2024047 | 23.02.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| 2024053 | kancelárske kreslo | 285,00 € | 22.02.2024 | stoličky24.sk s.r.o. | Palárikova 76, Čadca | 53461215 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0081/24 | kurz anglického jazyka za 2/2024 | 528,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 21.02.2024 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0082/24 | odborné služby pre oblasť VO za 1/2024-Rozvoj governance kyber.bezpeč.,zvýšenie energ.efektívnosti | 6 832,80 € | 2023012, 2023013 | 21.02.2024 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0083/24 | Audit kybernetickej bezpečnosti | 8 496,00 € | 2023321 | 21.02.2024 | auditori.it., s.r.o. | Bottova 2A, Bratislava | 53566114 | Faktúra |