Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023099 | sťahovanie kancelárie | 500,00 € | 04.04.2023 | SEQURA INTEGRAL SLOVAKIA s.r.o. | Gajova 2513/4, Bratislava | 44281765 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023100 | Splunk Enterprise – Team License | 39 169,99 € | 1-500-0007-2022 | 04.04.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2023101 | výmena skiel | 640,00 € | 04.04.2023 | Tibor Vajner - SKLENÁRSTVO | Riazanská 681/62, Bratislava | 30160812 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0162/23 | energie a služby za 4/2023 - kanc.pries. Trnava | 120,99 € | 32/2021/EO | 04.04.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0156/23 | telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 04.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0157/23 | telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 04.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0158/23 | telekomunikačné služby za 03/2023 - ÚGKK SR | 1 644,92 € | 91/2021/EO | 04.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0159/23 | telekomunikačné služby za 03/2023 - GKÚ | 504,47 € | 91/2021/EO | 04.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0160/23 | telekomunikačné služby za 03/2023 - VÚGK | 72,60 € | 91/2021/EO | 04.04.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0161/23 | členský poplatok ELRA na rok 2023 | 1 000,00 € | 04.04.2023 | ELRA,European Land Registry Association | Avenue de Cortenbergh 66, Bruxelles | 0000 | Faktúra | ||||
| 2023098 | elektronické stravné lístky | 1 376,26 € | 1-300-0020-2022 | 03.04.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0147/23 | ubytovanie 22.-24.3.2023 - Fedor | 220,80 € | 2023089 | 31.03.2023 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina 1486, Pribylina | 44130651 | Faktúra | |||
| DF/0152/23 | prenájom a čistenie rohoží za 03/2023 | 137,09 € | 1-300-0010-2023 | 31.03.2023 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0151/23 | otvorenie trezorovej skrine - 2ks | 294,00 € | 2023095 | 31.03.2023 | Richard Cetl - KĹÚĆOVÁ SLUŹBA | Orechová 2682/6, Ivanka pri Dunaji | 52978214 | Faktúra | |||
| DF/0153/23 | Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 37 | 69 301,08 € | 41/2021/OGMV | 31.03.2023 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0150/23 | telekomunikačné služby - internet 03/2023 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 31.03.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0148/23 | podpora za 02/2023 - sl.č.1 | 652,80 € | 1-300-0035-2022 | 31.03.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0154/23 | kurz anglického jazyka za 03/2023 | 1 536,00 € | 1-130-0008-2023 | 2023064 | 31.03.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0155/23 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 03/2023 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 31.03.2023 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0149/23 | supportné práce za 1.Q 2023 - VOSK | 2 052,00 € | 76/2020/PP | 31.03.2023 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra |