Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0080/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - Rozvoj governance a úrovne inf.a kyber.bezp. ÚGKK SR | 46,80 € | 2023012 | 20.02.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0081/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - SKPOS | 245,70 € | 2023014 | 20.02.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| 2023064 | jazykové vzdelávanie | 19 968,00 € | 1-130-0008-2023 | 16.02.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0073/23 | Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (Carto Tools) | 52 944,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022079 | 16.02.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0074/23 | Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (ZBGIS Tools) | 49 344,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022080 | 16.02.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0075/23 | Upgrade "back-office" na ArcGIS PRO - analýza (FTG) | 2 496,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022081 | 16.02.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0076/23 | Upgrade aplikačných serverov ZBGIS na testovacom prostredí | 55 320,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022085 | 16.02.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0077/23 | Upgrade serverov ArcGIS for Inspire na testovacom prostredí | 22 248,00 € | 101/2019/OIBKR | 2022086 | 16.02.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | ||
| DF/0078/23 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 01/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 16.02.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| 2023060 | úprava a konfigurácia software dochádzkového systému | 1 665,60 € | 15.02.2023 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023061 | školenie „Manažment rizík“ | 861,60 € | 15.02.2023 | CeMS, s.r.o. | Snežienkova 1/A, Prievidza | 35891823 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023062 | školenie „Koučovacie zručnosti manažéra“ | 274,80 € | 15.02.2023 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023063 | školenie „Zmluvy a zmluvné vzťahy v digitálnom svete“. | 156,00 € | 15.02.2023 | DIGIT, s.r.o. | Bratislavská 18, Svätý Jur | 35765682 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0071/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - SPI | 225,00 € | 2022042 | 15.02.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0072/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - FLEXPOD | 270,60 € | 2022212 | 15.02.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0070/23 | seminár-Majetok obce a VÚC-platnosť právnych úkonov (Poldaufová) | 182,52 € | 2023017 | 14.02.2023 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| 2023059 | kancelársky nábytok | 19 987,20 € | 13.02.2023 | 4Media s.r.o. | , Bratislava | 44227892 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0064/23 | nedoplatok za el.energiu za 4.Q 2022-Južná trieda,Košice | 7,26 € | 47/2021/EO | 10.02.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0065/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - DNS nákup licencií | 2 370,00 € | 2022181 | 10.02.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0066/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy | 2 844,00 € | 2022211 | 10.02.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra |