Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0115/23 | maľovanie kancelárií a chodieb v budove ÚGKK SR | 1 620,00 € | 2022241 | 08.03.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0116/23 | Etikety s potlačou čiarových kódov | 10 986,85 € | 2023018 | 08.03.2023 | KODYS SLOVENSKO, s.r.o. | Sliačska 2, Bratislava III | 31387454 | Faktúra | |||
| DF/0117/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - FLEXPOD | 70,20 € | 2022212 | 08.03.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0118/23 | Aktualizácia programu ASPI 01.01.2023 - 04.06.2023 | 3 396,41 € | 38/2020 | 08.03.2023 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| 2023085 | demontáž svetiel, akrylovanie rohov, utesnenie okien a silikonovanie parapiet | 380,00 € | 07.03.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023086 | vypracovanie projektov na fotovoltické zariadenia | 3 900,00 € | 07.03.2023 | OPAlight.SK s.r.o. | Cintorínska 12, Hrnčiarovce nad Parnou | 51712831 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0113/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 02/2023 | 1 165,50 € | 81/2019/OGMV | 07.03.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0114/23 | telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 07.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0108/23 | seminár-Koučovanie zručnosti manažéra (Herceg) | 274,80 € | 2023062 | 06.03.2023 | Macrosoft s.r.o. | Štefánikova 47, Bratislava | 36791598 | Faktúra | |||
| DF/0112/23 | Ubytovanie v dňoch 20.4.-21.4.2023 (ESRI - Hudák) | 90,20 € | 2023058 | 06.03.2023 | YVEX, s.r.o. | Plynárenská 7/A, Bratislava | 36369420 | Faktúra | |||
| DF/0099/23 | telekomunikačné služby - internet 02/2023 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 06.03.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0100/23 | monitoring médií za 02/2023 | 138,00 € | 1-100-0042-20 | 06.03.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0106/23 | servis - Konica Minolta C220 3.posch. - výmena fixačnej jednotky | 90,00 € | 2023076 | 06.03.2023 | REFICIER JTL, s.r.o. | Stachanovská 43 , Bratislava | 35 751 819 | Faktúra | |||
| DF/0107/23 | servis - Konica Minolta C220 3.posch. - výmena fixačnej jednotky | 510,88 € | 2023083 | 06.03.2023 | REFICIER JTL, s.r.o. | Stachanovská 43 , Bratislava | 35 751 819 | Faktúra | |||
| DF/0110/23 | PHL za 02/2023 | 431,59 € | 63/2020/EO | 06.03.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0111/23 | Seminár ArchiMate Foundation (L1) v termíne 02.03.-03.03.2023 - M. Kováčik | 980,00 € | 2022224 | 06.03.2023 | TAYLLORCOX s.r.o. | Zelinkárska 6, Bratislava 214 | 47689137 | Faktúra | |||
| DF/0102/23 | telekomunikačné služby za 02/2023 - VÚGK | 72,60 € | 91/2021/EO | 06.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0103/23 | telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 06.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0105/23 | telekomunikačné služby za 02/2023 - GKÚ | 496,28 € | 91/2021/EO | 06.03.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0101/23 | SMS služby za 02/2023 | 306,10 € | 90/2021/EO | 06.03.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra |