Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8728
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0104/23 telekomunikačné služby za 02/2023 - ÚGKK SR 1 636,85 € 91/2021/EO 06.03.2023 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0109/23 Nábytok do nového traktu, nábytok - zasadačka 19 987,20 € 2023059 06.03.2023 4Media s.r.o. , Bratislava 44227892 Faktúra
DF/0096/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1,2/2023 - AB L.Mikuláš 30 063,60 € 122/2019/LPO 03.03.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0097/23 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 3/2023 - AB L.Mikuláš 27 839,16 € 122/2019/LPO 03.03.2023 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0098/23 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 02/2023 79,20 € 55/2022/ROUS 03.03.2023 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
2023083 výmena fixačnej jednotky 515,00 € 02.03.2023 REFICIER JTL, s.r.o. Stachanovská 43 , Bratislava 35 751 819 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023084 elektronické stravné lístky 1 925,41 € 1-300-0020-2022 02.03.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0089/23 kurz anglického jazyka za 02/2023 552,00 € 17/2022/OÚ 2022028 02.03.2023 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Faktúra
DF/0092/23 Elektronické stravné lístky 1 925,41 € 1-300-0020-2022 2023084 02.03.2023 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0093/23 Rozvoj ESKN - CSKN - zobrazenie informácie o KEP/EP 2 234,54 € 1-500-0007-2022 2023002 02.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0094/23 Rozvoj ESKN - CSKN CERS - preraďovanie DÚ 2 786,26 € 1-500-0007-2022 2022219 02.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0095/23 Rozvoj ESKN - Migrácia diskových polí 1 820,15 € 1-500-0007-2022 2023067 02.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
2023077 upgrade nginx z 1.14.0-1.18.0 na 1.22.0-1.23.2 5 293,60 € 1-500-0007-2022 01.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023078 21 Portál Banky kvitancie - implementácia 14 720,42 € 1-500-0007-2022 01.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023079 20 CSKN elekronizácia G1 - implementácia 18 133,42 € 1-500-0007-2022 01.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023080 22 CSKN prioritné zmeny 2 - implementácia 64 359,07 € 1-500-0007-2022 01.03.2023 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023081 zhotovenie časti diela v k.ú. Drietoma podľa rámcovej zmluvy o dielo, nahradenie obj. č. 2023052 55 790,00 € 1-800-0047-2022 01.03.2023 Reality-geodézia s.r.o. Pasteurovo nám. 527/5, Košice 54406676 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2023082 zhotovenie časti diela v k.ú. Dubodiel podľa rámcovej zmluvy o dielo 2 000,00 € 1-800-0047-2022 01.03.2023 Reality-geodézia s.r.o. Pasteurovo nám. 527/5, Košice 54406676 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0082/23 sadzba časopisu GaKo za 02/2023 144,00 € 59/2020/OGMV 01.03.2023 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
DF/0084/23 energie a služby za 01/2023 5 580,06 € 71/2016/EO 01.03.2023 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
« 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 »