Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0067/23 | oprava za nájom 1/2023 k faktúre č. 51013223, DF/0009/23 - kanc.pries. Trnava | 6,24 € | 32/2021/EO | 10.02.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0068/23 | energie a služby za 2/2023 - kanc.pries. Trnava | 120,99 € | 32/2021/EO | 10.02.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0062/23 | strážna služba za 1.1.2023 | 179,14 € | 70/2020/ROUS | 10.02.2023 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0063/23 | strážna služba za 2.1.-31.12.2023 | 6 004,80 € | 2022237,2022256 | 10.02.2023 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| 2023058 | ubytovanie účastníka konferencie | 100,00 € | 09.02.2023 | YVEX, s.r.o. | Plynárenská 7/A, Bratislava | 36369420 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0050/23 | oprava elektrozámku na vstupe do datacentra v budove ÚGKK SR | 88,20 € | 2022246 | 09.02.2023 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0058/23 | Demontáž a montáž podlahových líšt a zrezanie dverí v budove ÚGKK SR | 408,50 € | 2023016 | 09.02.2023 | Stanislav Pešek | 1.mája 91/69, Malacky | 40156486 | Faktúra | |||
| DF/0059/23 | telekomunikačné služby 2/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 23,89 € | 74/2021OIT | 09.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0060/23 | telekomunikačné služby 2/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 09.02.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0061/23 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 01/2023 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 09.02.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0069/23 | Digitálny model reliéfu-2.etapa, lok.s označením 38 | 83 538,00 € | 42/2021/OGMV | 09.02.2023 | PHOTOMAP, s.r.o. | Poludníková 3, Košice | 36572047 | Faktúra | |||
| DF/0051/23 | Dodávka a montáž záplavových senzorov | 2 392,44 € | 2023022 | 09.02.2023 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0052/23 | Dodávka a montáž kamier | 1 593,60 € | 2023023 | 09.02.2023 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0055/23 | preplatok za teplo za 4.Q 2022-Južná trieda,Košice | -6,83 € | 47/2021/EO | 08.02.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava - | 00151866 | Faktúra | |||
| DF/0053/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 01/2023 | 1 165,50 € | 81/2019/OGMV | 08.02.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0054/23 | odborné služby pre oblasť VO za 01/2023 - zákazka VKMi | 696,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 08.02.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0056/23 | seminár-Hmotnoprávne a procesné súvislosti dedenia (Andraos) | 214,80 € | 2023021 | 08.02.2023 | Nakladatelství C. H. Beck,s.r.o., organizačná zložka | Michalská 9, Bratislava | 46380434 | Faktúra | |||
| DF/0057/23 | podpora za 01/2023 - sl.č.1 | 652,80 € | 1-300-0035-2022 | 08.02.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| DF/0041/23 | seminár-mzdový webinár Asseco WÉCKO (Farbulová) | 118,80 € | 2023010 | 07.02.2023 | Asseco Solutions, a.s. | Galvaniho 17, Bratislava | 00602311 | Faktúra | |||
| 2023053 | seminár „Kompletne nové postupy účtovania od 1.1.2023“ | 89,00 € | 07.02.2023 | EDOS-PEM s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka |