Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0133/23 | energie a služby za 02/2023 | 5 435,41 € | 71/2016/EO | 20.03.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0134/23 | energie a služby za 02/23 - RZ Štrba | 1 597,38 € | 1-300-0012-2022 | 20.03.2023 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0135/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy | 1 611,60 € | 2022211 | 20.03.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0136/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - DNS nákup licencií | 2 464,80 € | 2022181 | 20.03.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| 2023088 | asfaltovanie vonkajších priestorov | 50 968,56 € | 17.03.2023 | AA PLUS SLOVAKIA, s.r.o. | Odborárska 23, Bratislava | 43848435 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023087 | konferencia "Jarná ITAPA 2023" | 2 394,00 € | 16.03.2023 | Direct Impact, s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35883637 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0132/23 | Seminár - Podpisovanie dokumentov na diaľku - K. Bognárová | 300,00 € | 2023004 | 16.03.2023 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Faktúra | |||
| DF/0130/23 | tašky na notebook, video káble, predlžovacie káble | 142,32 € | 16.03.2023 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0131/23 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 02/2023 | 35 904,54 € | 1-500-0007-2022 | 16.03.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0124/23 | seminár-Zmluvy a zmluvné vzťahy v digitálnom svete (Bognárová) | 156,00 € | 2023063 | 14.03.2023 | DIGIT, s.r.o. | Bratislavská 18, Svätý Jur | 35765682 | Faktúra | |||
| DF/0125/23 | demontáž svetiel a opravy priestorov v budove ÚGKK SR | 380,00 € | 2023085 | 14.03.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Faktúra | |||
| DF/0126/23 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 02/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 14.03.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0127/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 07 | 28 030,20 € | 1-400-0019-2022 | 13.03.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0128/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 10 | 26 668,80 € | 1-400-0021-2022 | 13.03.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0129/23 | Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 1.etapa - lokalita s označením 20 | 28 777,60 € | 1-400-0022-2022 | 13.03.2023 | MGGP AERO Sp. z o.o. | Karola Kaczkowskiego 6, Tarnów | 000081836 | Faktúra | |||
| DF/0119/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy | 409,50 € | 2023013 | 09.03.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0120/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - Rozvoj governance a úrovne inf.a kyber.bezp. ÚGKK SR | 690,30 € | 2023012 | 09.03.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0121/23 | odborné služby pre oblasť VO za 02/2023 - SKPOS | 245,70 € | 2023014 | 09.03.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0122/23 | telekomunikačné služby 3/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 09.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0123/23 | telekomunikačné služby - internet 3/2023 (AB Trnava) | 24,26 € | 74/2021OIT | 09.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |