Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023097 | maľovanie kancelárií a súvisiace práce | 1 534,03 € | 30.03.2023 | IN Architecture s.r.o. | Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves | 44725388 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0181/23 | prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Kamenica nad Cirochou | 11 250,00 € | 3/2022/KO-01-2022 | 30.03.2023 | GEODEO s.r.o. | Veterná 993/4, Vranov nad Topľou | 36670847 | Faktúra | |||
| DF/0145/23 | seminár-Maratón verejného obstarávania 2023 - Schwab, Herceg | 615,60 € | 2023091 | 29.03.2023 | innovis, s.r.o. | Moldavská cesta 10/B, Košice | 47894458 | Faktúra | |||
| DF/0146/23 | Dobropis k faktúre č. 8323752243 - úrok z omeškania k Fa 8314673005 | -0,37 € | 74/2021OIT | 29.03.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| 2023094 | 08 IOMO – upgrade podpisovača | 15 848,87 € | 1-500-0007-2022 | 24.03.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2023095 | odomknutie bezpečnostných skríň | 294,00 € | 24.03.2023 | Richard Cetl - KĹÚĆOVÁ SLUŹBA | Orechová 2682/6, Ivanka pri Dunaji | 52978214 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023096 | ubytovanie pre účastníkov konferencie | 240,00 € | 24.03.2023 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina 1486, Pribylina | 44130651 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0144/23 | sadzba časopisu GaKo za 3/2023 | 168,00 € | 1-400-0059-2022 | 24.03.2023 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra | |||
| 2023092 | presťahovanie trezoru | 144,00 € | 23.03.2023 | EMER group, s.r.o. | Lipského 1155/2, Bratislava IV | 44885989 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023093 | seminár "Fotogrametrické skenovanie v geodézii" | 50,00 € | 23.03.2023 | Slovenská technická univerzita v Bratislave | Vazovova 5, Bratislava | 00397687 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0143/23 | Náhradný zdroj 12V/5A DC DIN | 32,50 € | 23.03.2023 | ATsys s.r.o. | Hlavná 548, Vrakúň | 45688052 | Faktúra | ||||
| DF/0137/23 | Dodávka a montáž svietidiel v kanceláriách | 2 462,28 € | 2023065 | 21.03.2023 | Remeselné služby s.r.o. | Česká 15, Bratislava | 51240378 | Faktúra | |||
| DF/0139/23 | servis vozidla - Škoda Superb, BL858AO | 186,28 € | 23/2021/EO | 21.03.2023 | Drutechna, autodružstvo, Bratislava | Trenčianska 57, Bratislava | 00167436 | Faktúra | |||
| DF/0141/23 | Zákon o štátnej službe - komentár 2ks | 172,00 € | 2023074 | 21.03.2023 | Wolters Kluwer s.r.o. | Mlynské nivy 48, Bratislava | 31348262 | Faktúra | |||
| DF/0138/23 | el.energia za 02/2023-AB L.Mikuláš | 541,87 € | 122/2019/LPO | 21.03.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0140/23 | Revízny audit - GDPR | 3 240,00 € | 6/2021/LPO | 21.03.2023 | iServices s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava - Petržalka | 43872930 | Faktúra | |||
| DF/0142/23 | Digitálny model reliéfu 2.časť - lokalita s označením 40 | 63 273,00 € | 52/2021/OGMV | 21.03.2023 | FLYCOM Aviation d.o.o. | Velike Brusnice 7, Brusnice | 5710081 | Faktúra | |||
| 2023089 | ubytovanie pre účastníka školenia | 220,80 € | 20.03.2023 | Grand hotel Permon, s.r.o. | Pribylina 1486, Pribylina | 44130651 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023090 | seminár „Pohľadávky štátu v roku 2023“ | 88,00 € | 20.03.2023 | PROEKO s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava | 35900831 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023091 | Maratón verejného obstarávania 2023 | 684,00 € | 20.03.2023 | innovis, s.r.o. | Moldavská cesta 10/B, Košice | 47894458 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka |