Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0015/23 | telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 17,89 € | 86/2021/EO,87/2021 | 13.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0016/23 | telekomunikačné služby 1/2023 - internet (AB Liptovský Mikuláš) | 23,89 € | 74/2021OIT | 13.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0746/22 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 12/2022 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 13.01.2023 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0017/23 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2022 | 37 014,98 € | 1-500-0007-2022 | 13.01.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0018/23 | spiatoč.letenka Viedeň-Malta 19.-22.3.2023 - Mrva, Leitmannová | 344,00 € | 2023006 | 13.01.2023 | SATUR TRAVEL, a.s. | Dolná 41, Banská Bystrica | 35787201 | Faktúra | |||
| 2023005 | rozšírenie agendového systému – register zmlúv: import historických zmlúv | 10 039,20 € | 12.01.2023 | YMS, a.s. | Hornopotočná 1, Trnava | 36224278 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023006 | letenky Viedeň - Malta - Viedeň | 344,00 € | 12.01.2023 | SATUR TRAVEL, a.s. | Dolná 41, Banská Bystrica | 35787201 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023003 | archívne škatule | 135,36 € | 11.01.2023 | OfficeLand, s.r.o. | Mierová 183, Bratislava | 35843136 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023004 | seminár Podpisovanie dokumentov na diaľku | 300,00 € | 11.01.2023 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. | Železničiarska 13, Bratislava | 35730129 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2023002 | 17 CSKN Zobrazenie informácie o KEP/EP | 2 234,54 € | 1-500-0007-2022 | 11.01.2023 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0743/22 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - SGI | 180,00 € | 2022043 | 11.01.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0744/22 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - SPI | 712,50 € | 2022042 | 11.01.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0745/22 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - FLEXPOD | 280,80 € | 2022212 | 11.01.2023 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| DF/0011/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - zákazka VKMi | 888,00 € | 97/2021/OESM | 2022029 | 10.01.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | ||
| DF/0012/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 12/2022 | 1 354,50 € | 81/2019/OGMV | 10.01.2023 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0013/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy | 568,80 € | 2022211 | 10.01.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0014/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2022 - DNS nákup licencií | 663,60 € | 2022181 | 10.01.2023 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| 2023001 | elektronické stravné lístky | 1 423,72 € | 1-300-0020-2022 | 09.01.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0003/23 | PHL za 12/2022 | 204,74 € | 63/2020/EO | 09.01.2023 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0009/23 | energie a služby za 1/2023 - kanc.pries. Trnava | 114,75 € | 32/2021/EO | 09.01.2023 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra |