| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0023/14 |
|
855,94 € |
|
|
10.03.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0022/14 |
|
104,46 € |
|
|
06.03.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0021/14 |
|
184,00 € |
|
|
05.03.2014 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0020/14 |
|
1 059,42 € |
|
|
05.03.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0019/14 |
|
100,80 € |
|
|
03.03.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0017/14 |
|
90,90 € |
|
|
24.02.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0015/14 |
|
962,68 € |
|
|
20.02.2014 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0016/14 |
|
223,30 € |
|
|
19.02.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0014/14 |
|
224,06 € |
|
|
18.02.2014 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
Mlynská dolina, Bratislava |
47232480 |
|
|
Faktúra |
| DF/0013/14 |
|
59,00 € |
|
|
13.02.2014 |
Edos-Pem s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
|
|
Faktúra |
| DF/0012/14 |
|
38,61 € |
|
|
11.02.2014 |
Spolek zeměměřičů Brno |
Moravské nám. 1, Brno |
60554231 |
|
|
Faktúra |
| DF/0010/14 |
|
15,80 € |
|
|
11.02.2014 |
ECOPRESS |
Seberíniho 1, Bratislava |
31333524 |
|
|
Faktúra |
| DF/0009/14 |
|
43,76 € |
|
|
11.02.2014 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0008/14 |
|
28,47 € |
|
|
11.02.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0011/14 |
|
226,00 € |
|
|
10.02.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0007/14 |
|
29,99 € |
|
|
31.01.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0006/14 |
|
-49,60 € |
|
|
31.01.2014 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0018/14 |
|
29,00 € |
|
|
28.01.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| DF/0004/14 |
|
277,93 € |
|
|
17.01.2014 |
Komunálna poisťovňa |
Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 |
|
|
Faktúra |
| DF/0003/14 |
|
4 067,12 € |
|
|
14.01.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0002/14 |
|
23 496,00 € |
|
|
13.01.2014 |
NOVITECH Nové Zámky, s.r.o. |
Komárňanská cesta 1, Nové Zámky |
34104445 |
|
|
Faktúra |
| DF/0134/13 |
|
-15,20 € |
|
|
08.01.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0001/14 |
|
5 384,54 € |
|
VO/1/2014 |
07.01.2014 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0135/13 |
|
54 180,00 € |
Zmluva 11/2012 |
|
07.01.2014 |
Intergraph CS s.r.o |
Prosecká 851/64, Praha 9 |
44796650 |
|
|
Faktúra |
| DF/0138/13 |
|
981,44 € |
|
|
31.12.2013 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0137/13 |
|
172,40 € |
|
|
31.12.2013 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0136/13 |
|
31,96 € |
|
|
31.12.2013 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0133/13 |
|
250,00 € |
|
|
31.12.2013 |
Benlux Branislav Tullala |
Súmračná 15, Bratislava |
32097239 |
|
|
Faktúra |
| DF/0132/13 |
|
100,00 € |
|
|
30.12.2013 |
Agentúra RND, s.r.o. |
Škultétyho 5, Bratislava III |
35717076 |
|
|
Faktúra |
| DF/0131/13 |
|
855,00 € |
|
|
30.12.2013 |
PPS one, s.r.o. |
Galvaniho 1591/8, Bratislava |
36824798 |
|
|
Faktúra |
