| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0018/15 |
|
215,09 € |
|
|
19.02.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0017/15 |
|
226,00 € |
|
|
18.02.2015 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0016/15 |
|
224,11 € |
|
|
17.02.2015 |
Rozhlas a televízia Slovenska |
Mlynská dolina, Bratislava |
47232480 |
|
|
Faktúra |
| DF/0015/15 |
|
44,00 € |
|
|
17.02.2015 |
Okresný súd Bratislava III. |
Námestie Biely kríž 7, Bratislava |
0 |
|
|
Faktúra |
| DF/0013/15 |
|
18,31 € |
|
|
10.02.2015 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0014/15 |
|
184,00 € |
|
|
10.02.2015 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0012/15 |
|
134,13 € |
5611862200 |
|
09.02.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0011/15 |
|
1 346,14 € |
|
|
04.02.2015 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0008/15 |
|
300,58 € |
|
|
26.01.2015 |
Jozef Novák - MaMiDa |
Romanova 5, Bratislava |
37412892 |
|
|
Faktúra |
| DF/0010/15 |
|
69,00 € |
|
|
23.01.2015 |
PROEKO BA s.r.o. |
Strmý vŕšok 18, Bratislava IV |
35900831 |
|
|
Faktúra |
| DF/0009/15 |
|
913,08 € |
|
|
23.01.2015 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0006/15 |
|
247,05 € |
|
|
22.01.2015 |
Komunálna poisťovňa |
Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 |
|
|
Faktúra |
| DF/0007/15 |
|
43,97 € |
|
|
22.01.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0004/15 |
|
238,64 € |
|
|
19.01.2015 |
VŠB-TU Ostrava |
17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba |
61989100 |
|
|
Faktúra |
| DF/0184/14 |
|
206,65 € |
|
|
19.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0183/14 |
|
17,93 € |
|
|
13.01.2015 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0005/15 |
|
38,70 € |
|
|
13.01.2015 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0003/15 |
|
80,00 € |
|
|
12.01.2015 |
BE-Soft a.s. |
Štúrova 6, Košice |
36191337 |
|
|
Faktúra |
| DF/0002/15 |
|
1 346,14 € |
|
|
08.01.2015 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0182/14 |
|
57,82 € |
|
|
07.01.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0001/15 |
|
3 969,57 € |
|
|
07.01.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0178/14 |
|
655,00 € |
|
|
31.12.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0179/14 |
|
226,00 € |
|
|
31.12.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0181/14 |
|
207,49 € |
|
|
31.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0180/14 |
|
-191,78 € |
|
|
31.12.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0176/14 |
|
534,42 € |
|
|
23.12.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0177/14 |
|
378,00 € |
|
|
23.12.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0175/14 |
|
1 080,00 € |
|
|
23.12.2014 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
| DF/0170/14 |
|
393,60 € |
|
|
19.12.2014 |
5PL, s.r.o. |
Galvaniho 8, Bratislava |
44419899 |
|
|
Faktúra |
| DF/0171/14 |
|
159,84 € |
|
|
19.12.2014 |
P.J.Servis, s.r.o. |
Staré grunty 36, Bratislava IV |
44488980 |
|
|
Faktúra |
