| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0140/14 |
|
223,22 € |
|
|
20.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0141/14 |
|
93,87 € |
5611862200 |
|
20.11.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0138/14 |
|
120,00 € |
|
|
18.11.2014 |
Norbert Valentín |
294, Dolné Janíky |
47122587 |
|
|
Faktúra |
| DF/0136/14 |
|
365,16 € |
|
VO/055/2014 |
13.11.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0137/14 |
|
226,00 € |
|
|
13.11.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0134/14 |
|
22,10 € |
|
|
11.11.2014 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0135/14 |
|
184,00 € |
|
|
11.11.2014 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0151/14 |
|
299,00 € |
|
|
10.11.2014 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Pasienkova 12599/2G, Bratislava |
35950226 |
|
|
Faktúra |
| DF/0150/14 |
|
121,00 € |
|
|
07.11.2014 |
Internet Mall Slovakia s.r.o. |
Pasienkova 12599/2G, Bratislava |
35950226 |
|
|
Faktúra |
| DF/0131/14 |
|
118,00 € |
|
|
06.11.2014 |
PROEKO BA s.r.o. |
Strmý vŕšok 18, Bratislava IV |
35900831 |
|
|
Faktúra |
| DF/0132/14 |
|
118,00 € |
|
|
06.11.2014 |
PROEKO BA s.r.o. |
Strmý vŕšok 18, Bratislava IV |
35900831 |
|
|
Faktúra |
| DF/0133/14 |
|
138,00 € |
|
|
06.11.2014 |
PROEKO BA s.r.o. |
Strmý vŕšok 18, Bratislava IV |
35900831 |
|
|
Faktúra |
| DF/0130/14 |
|
260,08 € |
|
|
05.11.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0127/14 |
|
69,00 € |
|
|
04.11.2014 |
PROEKO BA s.r.o. |
Strmý vŕšok 18, Bratislava IV |
35900831 |
|
|
Faktúra |
| DF/0128/14 |
|
118,00 € |
|
|
04.11.2014 |
PROEKO BA s.r.o. |
Strmý vŕšok 18, Bratislava IV |
35900831 |
|
|
Faktúra |
| DF/0129/14 |
|
108,59 € |
|
|
04.11.2014 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0126/14 |
|
3 365,34 € |
|
|
28.10.2014 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0125/14 |
|
1 056,00 € |
|
|
27.10.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0124/14 |
|
2 499,36 € |
|
VO/046/2014 |
24.10.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0121/14 |
|
7 260,00 € |
|
|
17.10.2014 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
| DF/0122/14 |
|
76,80 € |
|
|
17.10.2014 |
Direct Impact,s.r.o. |
Dunajská 25, Bratislava |
35833637 |
|
|
Faktúra |
| DF/0123/14 |
|
1 415,97 € |
1.1.2001 |
|
17.10.2014 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0120/14 |
|
64,00 € |
|
|
16.10.2014 |
Edos-Pem s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
|
|
Faktúra |
| DF/0119/14 |
|
262,00 € |
|
|
13.10.2014 |
Panoráma šport hotel, a.s. |
Uhoľná 1, Žilina |
36430641 |
|
|
Faktúra |
| DF/0116/14 |
|
226,00 € |
|
|
10.10.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0117/14 |
|
27,19 € |
|
|
10.10.2014 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0118/14 |
|
260,00 € |
|
|
10.10.2014 |
Komora geodetov a kartografov |
Na paši 4, Bratislava - Ružinov |
31749348 |
|
|
Faktúra |
| DF/0114/14 |
|
184,00 € |
|
|
09.10.2014 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0115/14 |
|
310,89 € |
|
|
09.10.2014 |
ARCDATA PRAHA,s.r.o. |
Hybernská 24, Praha |
14889749 |
|
|
Faktúra |
| DF/0113/14 |
|
117,45 € |
|
|
06.10.2014 |
Generali Slovensko poisťovňa a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves |
35709332 |
|
|
Faktúra |
