| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21457 |
|
390,00 € |
122/2020/000476 |
|
07.10.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21458 |
|
1 490,00 € |
|
123-122/2021 |
07.10.2021 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 21451 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
07.10.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21452 |
|
61,91 € |
30260102/30.6.2009 |
|
07.10.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21453 |
|
-107,70 € |
621490/12.9.2008 |
|
07.10.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 21454 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
07.10.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21448 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
06.10.2021 |
BKA,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 21449 |
|
5 958,60 € |
|
093-122/2021 |
06.10.2021 |
KLS spol. s.r.o. |
Martina Rázusa 9, Žilina |
30223288 |
|
|
Faktúra |
| 21450 |
|
16 800,00 € |
28-122-004621/2021 |
|
06.10.2021 |
Zymestic Solutions, s.r.o. |
Ružinovská 44, Bratislava |
44420641 |
|
|
Faktúra |
| 21443 |
|
883,50 € |
25-122-003855/2021 |
|
05.10.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
| 21442 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
05.10.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21441 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
05.10.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
| 21446 |
|
414,49 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21445 |
|
1 264,94 € |
1012813702 |
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21447 |
|
456,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
05.10.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21439 |
|
1 499,23 € |
Z201769448_Z |
127-122/2021 |
05.10.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21440 |
|
7 373,25 € |
Z201769448_Z |
126-122/2021 |
05.10.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21444 |
|
4 271,57 € |
Z201769448_Z |
128-122/2021 |
05.10.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21431 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
04.10.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21432 |
|
300,00 € |
91-122-184/2018 |
|
04.10.2021 |
INTRAM spol. s r. o. |
Bočná 92, Bratislava |
17324211 |
|
|
Faktúra |
