| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21415 |
|
50,18 € |
0705/01.06.2005 |
|
21.09.2021 |
Petrišin Pavol - Servis EPS |
Trnavská cesta 64, Bratislava III |
13994964 |
|
|
Faktúra |
| 21413 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
20.09.2021 |
BKA,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 21414 |
|
175,00 € |
|
117-122/2021 |
20.09.2021 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 21409 |
|
287,32 € |
Z696/24.5.2004 |
|
16.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21410 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
16.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21411 |
|
69,49 € |
Z696/24.5.2004 |
|
16.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21412 |
|
210,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
16.09.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21404 |
|
210,90 € |
1100000564 |
|
14.09.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 21406 |
|
202,44 € |
36-122-140/2019 |
|
14.09.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21407 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
14.09.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21408 |
|
126,65 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
14.09.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21405 |
|
-58,95 € |
39-122-007580/2020 |
|
14.09.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 21403 |
|
226,09 € |
37-122-007270/2020 |
|
13.09.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
Mlynská 31, Košice |
44483767 |
|
|
Faktúra |
| 21402 |
|
28,63 € |
207-122-525/2013 |
|
09.09.2021 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 21397 |
|
192,00 € |
6-122-000969/2020 |
044-122/2021 |
08.09.2021 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 21398 |
|
140,40 € |
|
118-122/2021 |
08.09.2021 |
Miroslav Marek |
Medzilaborecká 10, Bratislava II |
32066848 |
|
|
Faktúra |
| 21401 |
|
1 638,22 € |
|
114-122/2021 |
08.09.2021 |
Datacomp s.r.o. |
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice |
36212466 |
|
|
Faktúra |
| 21399 |
|
-65,53 € |
621490/12.9.2008 |
|
08.09.2021 |
Bratislavská teplárenská |
Bajkalská 21/A, Bratislava - |
35823542 |
|
|
Faktúra |
| 21400 |
|
2 279,52 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.09.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21395 |
|
4 584,00 € |
27-122-005554/2020 |
|
07.09.2021 |
Vision IT Solutions a.s. |
Pribinova 25, Bratislava - |
36815799 |
|
|
Faktúra |
