| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21392 |
|
1 114,86 € |
140262865.2 |
|
07.09.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21393 |
|
67,93 € |
30260102/30.6.2009 |
|
07.09.2021 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 21394 |
|
674,46 € |
|
108-122/2021 |
07.09.2021 |
ALLIMPEX spol. s r.o. |
Turbínová 1, Bratislava III |
17312086 |
|
|
Faktúra |
| 21396 |
|
302,00 € |
|
094-122/2021 |
07.09.2021 |
Assistance24 s. r. o. |
Košická 52/A, Bratislava II |
52955800 |
|
|
Faktúra |
| 21384 |
|
1 331,98 € |
|
109-122/2021 |
06.09.2021 |
FA - LA - DRO, s.r.o. |
Hviezdoslavova 711/110, Stupava |
35873582 |
|
|
Faktúra |
| 21388 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
06.09.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21391 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
06.09.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21385 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21386 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21387 |
|
397,88 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.09.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21389 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
06.09.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21390 |
|
4 817,19 € |
Z201769448_Z |
113-122/2021 |
06.09.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21380 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
03.09.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21383 |
|
1 270,00 € |
|
107-122/2021 |
03.09.2021 |
ELAZ - HORVÁTH |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| 21381 |
|
1 577,88 € |
Z201769448_Z |
111-122/2021 |
03.09.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21382 |
|
7 373,25 € |
Z201769448_Z |
112-112/2021 |
03.09.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21379 |
|
611,76 € |
|
110-122/2021 |
02.09.2021 |
Auto Care s. r. o. |
Muškátova 12, Ivanka pri Dunaji |
44520204 |
|
|
Faktúra |
| 21378 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
31.08.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21376 |
|
26,40 € |
|
103-122/2021 |
30.08.2021 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| 21377 |
|
730,00 € |
|
105-122/2021 |
30.08.2021 |
Jaroslav Brabec |
Poľná 498/5, Veľká Lomnica |
37111353 |
|
|
Faktúra |
