| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21373 |
|
594,51 € |
2405829837 |
|
27.08.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21374 |
|
208,65 € |
2405829730 |
|
27.08.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21375 |
|
208,65 € |
2405829836 |
|
27.08.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21372 |
|
990,00 € |
|
106-122/2021 |
26.08.2021 |
F.I.R.E. Slovakia, spol. s r.o. |
Riazanska 77, Bratislava |
35735961 |
|
|
Faktúra |
| 21371 |
|
912,05 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
20.08.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 21370 |
|
397,19 € |
26-122-005009/2020 |
|
19.08.2021 |
GZ REAL |
Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica |
36859001 |
|
|
Faktúra |
| 21369 |
|
99,43 € |
02.01.2002 |
|
18.08.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21368 |
|
1 859,40 € |
|
100-122/2021 |
17.08.2021 |
X way, s.r.o. |
Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob |
35966301 |
|
|
Faktúra |
| 21367 |
|
2 793,60 € |
|
090-122/2021 |
16.08.2021 |
Grex SK, s.r.o. |
Gogoľova 18, Bratislava |
44015682 |
|
|
Faktúra |
| 21360 |
|
277,66 € |
Z696/24.5.2004 |
|
13.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21361 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
13.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21362 |
|
210,89 € |
Z696/24.5.2004 |
|
13.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21363 |
|
69,49 € |
Z696/24.5.2004 |
|
13.08.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21364 |
|
202,44 € |
36-122-140/2019 |
|
13.08.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21365 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.08.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21366 |
|
95,53 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
13.08.2021 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| 21358 |
|
395,93 € |
02.01.2002 |
|
13.08.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21359 |
|
93,85 € |
02.01.2002 |
|
13.08.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21357 |
|
-58,97 € |
39-122-007580/2020 |
|
13.08.2021 |
ELGAS,s.r.o. |
Robotnícka 2271, Považská Bystrica |
36314242 |
|
|
Faktúra |
| 21356 |
|
960,00 € |
|
092-122/2021 |
12.08.2021 |
JUMEKO, spol. s r.o. |
Bernolákovská 7, Ivanka pri Dunaji |
34133135 |
|
|
Faktúra |
