| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21433 |
|
53,70 € |
1588813/22.7.2010 |
|
04.10.2021 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 21434 |
|
573,18 € |
6582644910 |
|
04.10.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 21435 |
|
630,50 € |
6582644339 |
|
04.10.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 21436 |
|
573,18 € |
6582644443 |
|
04.10.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 21437 |
|
601,84 € |
6582644195 |
|
04.10.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 21438 |
|
573,18 € |
6582644582 |
|
04.10.2021 |
Kooperatíva poisťovňa,a.s. |
Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto |
00585441 |
|
|
Faktúra |
| 21430 |
|
6 456,00 € |
|
125-122/2021 |
01.10.2021 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 21428 |
|
4 245,00 € |
|
104-122/2021 |
30.09.2021 |
Štefan Krajčovič |
Lehnice 1611, Lehnice |
50349333 |
|
|
Faktúra |
| 21429 |
|
16 550,40 € |
33-122-004871/2021 |
|
30.09.2021 |
RAMA spol. s.r.o. |
Júnova 6, Bratislava |
31320198 |
|
|
Faktúra |
| 21425 |
|
337,77 € |
|
124-122/2021 |
29.09.2021 |
LKQ SK s.r.o. |
Stará Vajnorská 15, Bratislava |
36298026 |
|
|
Faktúra |
| 21427 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
29.09.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21426 |
|
832,31 € |
2405829731 |
|
29.09.2021 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
35709332 |
|
|
Faktúra |
| 21423 |
|
142,67 € |
25-122-003855/2021 |
120-122/2021 |
28.09.2021 |
Pretože TRIPSY s.r.o |
Sliačska 1E, Bratislava |
52724077 |
|
|
Faktúra |
| 21424 |
|
60 526,80 € |
|
|
28.09.2021 |
KLS spol. s.r.o. |
Martina Rázusa 9, Žilina |
30223288 |
|
|
Faktúra |
| 21421 |
|
350,00 € |
|
121-122/2021 |
27.09.2021 |
Gabriel Gallo - Majuka |
Budatínska 21, Bratislava |
11801034 |
|
|
Faktúra |
| 21419 |
|
810,00 € |
|
115-122/2021 |
24.09.2021 |
ALTRON SK a.s. |
Galvániho 15C, Bratislava |
31354521 |
|
|
Faktúra |
| 21420 |
|
85,81 € |
02.01.2002 |
|
24.09.2021 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 21417 |
|
417,74 € |
37-122-141/2019 |
|
23.09.2021 |
Allianz - Slovenská poisťovňa |
Račianska 62, Bratislava III |
00151700 |
|
|
Faktúra |
| 21418 |
|
5,38 € |
18-122-61/2017 |
|
23.09.2021 |
Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. |
Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 |
|
|
Faktúra |
| 21416 |
|
1 638,20 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
22.09.2021 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
