Všetky dokumenty

Počet záznamov: 7584
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
24351 služby BOZP,OPP,CO 470,00 € 2-121-0023-2022 02.07.2024 Alena Ježíková - BOZPO Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce 41792041 Faktúra
24352 revízia elektr.zariadenia a rozvádzačov Chlumeckého 4, revízia elektr. spotrebičov Štrba, Krajná 2 867,50 € 101-122/2024 02.07.2024 ELAZ - HORVÁTH Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce 30006457 Faktúra
24353 servis klimatizácie 1-2 Q 2024 2 400,00 € 37-122-005163/2021 02.07.2024 X way, s.r.o. Hlboká cesta 15, Chorvátsky Grob 35966301 Faktúra
24341 servis MAN AA657CP 710,52 € 122-122/2024 01.07.2024 EverLift Slovakia, s.r.o. Kremnička 3, Banská Bystrica 36054224 Faktúra
24342 farby-geod.materiál 2 212,05 € 01.07.2024 Farlesk s.r.o. Mierová 228, Bratislava - Ružinov 31337538 Faktúra
24343 upratovacie služby Lučenec 06/2024 380,00 € 2-122-0070-2023 01.07.2024 Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA Breznička 312, Breznička 43199526 Faktúra
24344 zrážková voda 06/2024 Krajná 12,16 € Z696/24.5.2004 01.07.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24345 zrážková voda 06/2024 Chlumeckého 230,87 € Z696/24.5.2004 01.07.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24346 zrážková voda 06/2024 Chlumeckého 76,96 € Z696/24.5.2004 01.07.2024 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
24347 mes.poplatok MOI mini 27.6.2024-26.7.2024 24,20 € A5077133/22.6.2010 01.07.2024 Orange Slovensko Prievozská 6/A, Bratislava - 35697270 Faktúra
24348 plyn 07/2024 2 697,00 € 6300144751/2.7.2009 01.07.2024 Slovenský plynárenský priem. Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - 35815256 Faktúra
24340 výpočtová technika- príslušenstvo 93 990,00 € Z20243681_Z 27.06.2024 Tecprom - Trifit spol. s r.o. Trnavská cesta 84, Bratislava 34099662 Faktúra
24338 e-kupóny 344 ks. 2 406,80 € Z202314040_Z 125-122/2024 25.06.2024 Up Déjeuner,s.r.o. Tomášiková 16529/23/D, Bratislava 53528654 Faktúra
24337 dátové a hlasové služby refundácia úrad 05/2024 1 353,38 € 23-120-002926/2022 25.06.2024 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
24339 vrtné a stavebné práce -vybudovanie piliera pre stanicu SKPOS- Prešov 7 080,84 € 077-122/2024 25.06.2024 ENVIGEO, a.s. Kynceľova 2, Banská Bystrica 31600891 Faktúra
24335 písací stolík, kontajner so zámkom 203,35 € 117-122/2024 20.06.2024 KONDELA s.r.o. Vojtaššáková 893, Tvrdošín 36409154 Faktúra
24336 PHM, auto umyváreň, 2 010,78 € SN-SSN-56100-02 20.06.2024 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
24333 dohľad nad pracovnými podmienkami 01-06/2024 694,80 € 13-122-002265/2020 19.06.2024 MYPRO s.r.o. Staromyjavská 716,73, Myjava 52531431 Faktúra
24334 ochrana objektu Južná trieda Košice 05/2024 93,21 € 02.01.2002 19.06.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava 00151866 Faktúra
24332 kurz anglického jazyka - Žilina 144,00 € 2-120-0006-2024 18.06.2024 Mgr. Veronika Tabaková Saleziánska 2618/1, Žilina 43329365 Faktúra
« 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 »