| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 22435 |
|
86,38 € |
02.01.2002 |
|
09.09.2022 |
Ministerstvo vnútra SR Sekcia verejnej správy |
Drieňová 22, Bratislava II |
00151866 |
|
|
Faktúra |
| 22431 |
|
110,16 € |
|
131-122/2022 |
09.09.2022 |
TYPOCON spol. s r.o. |
Šoltésovej 2, Bratislava |
17322057 |
|
|
Faktúra |
| 22434 |
|
31,94 € |
207-122-525/2013 |
|
09.09.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
| 22430 |
|
268,51 € |
|
115-122/2022 |
08.09.2022 |
Jozef Kravec - KF |
Radlinského 17, Spišská Nová Ves |
40847951 |
|
|
Faktúra |
| 22427 |
|
-82,25 € |
621490/12.9.2008 |
|
08.09.2022 |
MH Teplárenský holding, a.s. |
Turbínová 3, Bratislava |
36211541 |
|
|
Faktúra |
| 22426 |
|
3 511,20 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.09.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| 22429 |
|
235,97 € |
51-121-007196/2021 |
|
08.09.2022 |
EDYMAX Facility Management SE |
Bajkalská 22, Bratislava |
46812903 |
|
|
Faktúra |
| 22428 |
|
832,31 € |
2405829837 |
|
08.09.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
54228573 |
|
|
Faktúra |
| 22423 |
|
1 060,00 € |
|
118-122/2022 |
07.09.2022 |
Mgr. art. Rastislav Mišík |
Vlčkova 1022/23, Bratislava |
40244865 |
|
|
Faktúra |
| 22424 |
|
8 170,33 € |
32-121-003966/2022 |
|
07.09.2022 |
TMG Group,s.r.o. |
Gagarinova 19, Bratislava |
35750871 |
|
|
Faktúra |
| 22425 |
|
8 280,00 € |
|
098-122/2022 |
07.09.2022 |
TMG Group,s.r.o. |
Gagarinova 19, Bratislava |
35750871 |
|
|
Faktúra |
| 22420 |
|
14 678,48 € |
Z20222878_Z |
|
06.09.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22421 |
|
101,17 € |
Z20222878_Z |
|
06.09.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| 22419 |
|
972,10 € |
|
129-122/2022 |
05.09.2022 |
Euroline computer s.r.o. |
Svätoplukova 7, Martin |
36395994 |
|
|
Faktúra |
| 22415 |
|
236,00 € |
|
126-122/2022 |
05.09.2022 |
tripex s. r. o. |
Opatovská cesta 14, Košice |
45575771 |
|
|
Faktúra |
| 22416 |
|
450,00 € |
2-121-000657/2022 |
|
05.09.2022 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 22417 |
|
50,64 € |
23/2000 |
|
05.09.2022 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 22418 |
|
990,24 € |
|
124-122/2022 |
05.09.2022 |
SERVICE Harmata s.r.o. |
Bernolákova 1049/13A, Spišská Nová Ves |
52847217 |
|
|
Faktúra |
| 22422 |
|
539,99 € |
|
|
05.09.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 22413 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
02.09.2022 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
