Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24085 | aktualizácia údajov ZBGIS | 4 200,00 € | 101-122/2023 | 27.02.2024 | ADVAL spol. s.r.o. | Tomášikova 12571/50C, Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| 24083 | ochrana objektu Južná trieda Košice 01/2024 | 99,89 € | 02.01.2002 | 26.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24081 | brzdový kotúč, sada brzdových čelustí, materiál | 421,38 € | 031-122/2024 | 23.02.2024 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 24077 | štvrťročná revízia EPS | 240,00 € | 2-122-0071/2023 | 22.02.2024 | STOPKRIMI, s.r.o. | Martina Rázusa 23A, Žilina | 31609139 | Faktúra | |||
| 24078 | PHM, auto umyváreň, | 1 352,23 € | SN-SSN-56100-02 | 22.02.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24080 | revízia hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov Štrba | 145,50 € | 015-122/2024 | 22.02.2024 | Iveta Gardošová GARDOŠ - S | Tehelňa 2616/31C, Kežmarok | 35216417 | Faktúra | |||
| 24079 | el.energia 4.Q 2023 Dunajská Streda, Senica | 71,90 € | 24-121-003010/2022 | 22.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24076 | školenie vodičov 56ks | 924,00 € | 022-122/2024 | 20.02.2024 | PhDr. Pavol Jamriška - Autoškola OMEGA | Beniakova 3136/5 A, Bratislava - Karlova Ves | 17424763 | Faktúra | |||
| 24074 | el.energia preplatok 01/2024 Chlumeckého | -7 151,53 € | 2-121-0040-2023 | 19.02.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24075 | el.energia nedoplatok Krajná , Prešov, Štrba 01/2024 | 210,36 € | 2-121-0040-2023 | 19.02.2024 | G&E Trading,a.s. | Závodská cesta 295/38, Žilina | 50131711 | Faktúra | |||
| 24068 | el.energia Trebišov rok 2023 | 247,76 € | 41-122-005846/2021 | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24069 | el.energia Veľké Slemence rok 2023 | 180,90 € | 41-122-005846/2021 | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24070 | el.energia Rožňava rok 2023 | 28,34 € | 41-122-005846/2021 | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24071 | vodné stočné 22.9.2023-7.12.2023 Južná trieda Košice | 85,27 € | 02.01.2002 | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24072 | el.energia , teplo -Južná trieda Košice 4.Q 2023 | 2 605,35 € | 02.01.2002 | 16.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24073 | el.energia 01/2024 | 24,65 € | 26-122-005009/2020 | 16.02.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24064 | zásobník na papier A4 | 135,36 € | 023-122/2024 | 15.02.2024 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 24065 | oprava tečúcej stupačky, vodovod.batérií | 388,00 € | 017-122/2024 | 15.02.2024 | Juraj Hajas | Nám.SNP 190/18, Dunajská Streda | 37491121 | Faktúra | |||
| 24066 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 01/2024 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 15.02.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24067 | plyn 02/2024, obsluha kotolne 01/2024 | 111,11 € | 26-122-005009/2020 | 15.02.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra |