Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24103 | tel.služby BA, internet Štrba | 312,24 € | 2-122-0058-2023 | 05.03.2024 | Slovak Telekom,a.s. | Bajkalská 28, Bratislava II | 35763469 | Faktúra | |||
| 24104 | repelenty | 436,80 € | 037-122/2024 | 05.03.2024 | VITAR SLOVAKIA, spol. s r.o. | Horná Kružná 5577/52 , Vrútky | 36313190 | Faktúra | |||
| 24105 | zverejnenie ponuky na profesii | 238,80 € | 042-122/2024 | 05.03.2024 | Alma Career Slovakia s. r. o. | Pribinova 19, Bratislava | 35800861 | Faktúra | |||
| 24099 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 04.03.2024 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 24100 | upratovacie služby Lučenec 02/2024 | 380,00 € | 2-122-0070-2023 | 04.03.2024 | Mgr. Jana Vrábeľová - Clean Service PERLA | Breznička 312, Breznička | 43199526 | Faktúra | |||
| 24101 | plyn 03/2024 | 2 697,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 04.03.2024 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 24096 | zrážková voda 02/2024 Chlumeckého | 224,12 € | Z696/24.5.2004 | 01.03.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24097 | zrážková voda 02/2024 Chlumeckého | 74,26 € | Z696/24.5.2004 | 01.03.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24098 | zrážková voda 02/2024 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 01.03.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24091 | preplatok rok 2023 | -58,09 € | 02.01.2002 | 29.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24092 | preplatok rok 2023 | -16,19 € | 02.01.2002 | 29.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24094 | mes.poplatok MOI mini 27.02.2024-26.3.2024 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 29.02.2024 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 24093 | el.energia TN, PB 1.Q 2024 | 70,32 € | 23-21-99/2019 | 29.02.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24090 | preplatok rok 2023 | -436,08 € | 26-122-005009/2020 | 29.02.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24095 | oprava tečúceho potrubia | 10 949,64 € | 021-122/2024 | 29.02.2024 | JUPA vision s.r.o. | Kysucká 12, Bratislava - mestská časť Staré Mesto | 35732377 | Faktúra | |||
| 24087 | pneumatiky | 1 548,86 € | 027-122/2024 | 28.02.2024 | GR Auto s.r.o. | Hlavná 9/21, Stupava | 36711527 | Faktúra | |||
| 24088 | invest.zámer Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná refakt.poplatkov | 87,14 € | 129-122/2023 | 28.02.2024 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 24089 | vypracovanie odborného posudku Krajná | 456,00 € | 014-122/2024 | 28.02.2024 | Posudky s.r.o. | Jozefská 2987/17, Bratislava | 45522065 | Faktúra | |||
| 24086 | e-kupóny 332 ks. | 2 322,84 € | Z202314040_Z | 036-122/2024 | 27.02.2024 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 24084 | vodné stočné Chlumeckého | 354,73 € | Z696/24.5.2004 | 27.02.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra |