Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7279
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23523 | presťahovanie motorgenerátora | 1 764,00 € | 144-122/2023 | 27.09.2023 | ELTECO TECHNOLOGY s. r. o. | Rosinská cesta 15, Žilina | 47238909 | Faktúra | |||
| 23518 | sanácia-oprava dažďových zvodov | 9 720,00 € | 143-122/2023 | 26.09.2023 | GAMAX stav s. r. o. | Dopravná 1426/41, Bratislava | 53010787 | Faktúra | |||
| 23520 | letenky | 1 054,00 € | 152-122/2023 | 26.09.2023 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 23519 | PZP vozidiel - flotila | 1 894,17 € | 26.09.2023 | Generali Poisťovňa, a.s. | Lamačská cesta 3/A, Bratislava | 35709332 | Faktúra | ||||
| 23516 | oprava MV BL509RF NISSAN NAVARA, STK, servisné práce, materiál | 1 288,88 € | 136-122/2023 | 25.09.2023 | AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. | Prešovská cesta 69, Košice | 31706495 | Faktúra | |||
| 23517 | vodné stočné Chlumeckého | 659,17 € | Z696/24.5.2004 | 25.09.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23509 | kreslo 2x Košice | 198,00 € | 109-122/2023 | 22.09.2023 | DECODOM, spol. s r.o. | Pilská 7, Topoľčany | 36305073 | Faktúra | |||
| 23512 | výroba štítkov | 7 141,19 € | 134-122/2023 | 22.09.2023 | KODYS SLOVENSKO, s r.o. | Sliačska 2, Bratislava | 31387454 | Faktúra | |||
| 23510 | elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Lipt.Mikuláš | 452,07 € | 130-122/2023 | 22.09.2023 | ELWORK, s. r. o. | Kollárova 53, Martin | 52317374 | Faktúra | |||
| 23511 | elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Martin | 448,05 € | 130-122/2023 | 22.09.2023 | ELWORK, s. r. o. | Kollárova 53, Martin | 52317374 | Faktúra | |||
| 23514 | havarijné poistenie SC102GZ Ford Ranger | 951,33 € | 49-121-007056/2021 | 22.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23515 | havarijné poistenie BT651FX Ford Ranger | 946,45 € | 47-121-007054/2021 | 22.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23508 | PHM, auto umyváreň, mýto | 2 196,74 € | SN-SSN-56100-2 | 21.09.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23506 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 08/2023 | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 20.09.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23507 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 08/2023 | 1 273,48 € | 23-120-002926/2022 | 20.09.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23502 | nízky kontajner | 1 330,80 € | 140-122/2023 | 18.09.2023 | REMOS spol. s r.o. | Tomášikova 26, Bratislava | 35890941 | Faktúra | |||
| 23497 | plyn 09/2023 Žilina | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 18.09.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23503 | el.energia Žilina nedoplatok 08/2023 | 8,67 € | 26-122-005009/2020 | 18.09.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23504 | nálepky SKPOS | 77,52 € | 148-122/2023 | 18.09.2023 | FORK, s.r.o. | Pribinova 274/4, Martin | 44311061 | Faktúra | |||
| 23505 | čistenie kanalizácie, doprava | 517,44 € | 149-122/2023 | 18.09.2023 | Pavol Nagy - Krtkovanie | Lipová 1139/95, Marianka | 55119077 | Faktúra |