Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7279
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23541 | zrážková voda 09/2023 Krajná | 12,16 € | Z696/24.5.2004 | 02.10.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23538 | plyn 10/2023 | 3 634,00 € | 6300144751/2.7.2009 | 02.10.2023 | Slovenský plynárenský priem. | Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - | 35815256 | Faktúra | |||
| 23537 | pravidelná prehliadka EZS - Krajná | 442,80 € | 2003/179G | 02.10.2023 | All Security Group s.r.o. | E.P. Voljanského 1368/16, Zvolen | 50650955 | Faktúra | |||
| 23542 | skupinové vzdelávanie zamestnancov- angličtina | 288,00 € | 2-120-0049-2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23543 | vypracovanie účelového energetického auditu osadenia fotovoltaickej elektrárne- Prešov | 1 440,00 € | 088-122/2023 | 02.10.2023 | Winks s. r. o. | Čajkovského 14, Prešov | 45243956 | Faktúra | |||
| 23545 | služby BOZP,OPP,CO | 470,00 € | 2-121-0023-2022 | 02.10.2023 | Alena Ježíková - BOZPO | Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce | 41792041 | Faktúra | |||
| 23536 | mes.poplatok MOI mini 27.9.2023-26.10.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 02.10.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23544 | skupinové jazykové testovanie zamestnancov | 87,00 € | 127-122/2023 | 02.10.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusová 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | |||
| 23525 | akumulátor Li-lon, 16ks., kefa misková 16ks. | 1 097,12 € | 157-122/2023 | 29.09.2023 | A - Z STROJ s.r.o. | Trenčianska 66, Bratislava II | 31327397 | Faktúra | |||
| 23527 | vodné stočné Štrba | 530,48 € | 18-122-61/2017 | 29.09.2023 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 23524 | mesačná kontrola EPS 09/2023 | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 29.09.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23526 | výmena skiel | 2 856,00 € | 120-122/2023 | 29.09.2023 | Marián Treplán-tremont | Záleská 950/16, Ivanka pri Dunaji | 40253384 | Faktúra | |||
| 23535 | hygienické potreby | 2 825,16 € | 2-121-0005-2022 | 151-122/2023 | 29.09.2023 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 23530 | havarijné poistenie BL882IR Kia Sportage | 669,73 € | 942-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23531 | havarijné poistenie BL252IR Kia Sportage | 637,84 € | 944-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23532 | havarijné poistenie BL895IR Kia Sportage | 637,84 € | 946-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23533 | havarijné poistenie BL254R Kia Sportage | 637,84 € | 938-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23534 | havarijné poistenie BL892IR Kia Sportage | 701,62 € | 940-122-1499/2014 | 29.09.2023 | Kooperatíva poisťovňa,a.s. | Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto | 00585441 | Faktúra | |||
| 23522 | e-kupóny 472 ks. | 3 302,35 € | Z202215133_Z | 155-122/2023 | 27.09.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23521 | ochrana objektu Južná trieda Košice 08/2023 | 103,41 € | 02.01.2002 | 27.09.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra |