Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24147 | ochrana objektu Južná trieda Košice 02/2024 | 69,35 € | 02.01.2002 | 25.03.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 24146 | workshop dronovej legislatívy v SR 2024 | 35,00 € | 25.03.2024 | APROP s.r.o. | Pod Bránou 1818/12, Poprad | 51800098 | Faktúra | ||||
| 24142 | vodné stočné Štrba | 415,50 € | 18-122-61/2017 | 22.03.2024 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. | Hraničná 662/17, Poprad | 36500968 | Faktúra | |||
| 24143 | autonosič | 255,00 € | 059-122/2024 | 22.03.2024 | AUTOBOXY SLOVAKIA, s. r. o. | Fándlyho 137/15, Dubnica nad Váhom | 36335681 | Faktúra | |||
| 24141 | vrátené poistné z dôvodu vyradenia z evidencie | -152,58 € | 1100000564 | 22.03.2024 | Allianz - Slovenská poisťovňa | Račianska 62, Bratislava III | 00151700 | Faktúra | |||
| 24139 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 02/2024 | 1 258,49 € | 23-120-002926/2022 | 21.03.2024 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 24140 | PHM | 918,87 € | SN-SSN-56100-02 | 21.03.2024 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 24136 | letenky -Viedeň-Paríž | 730,00 € | 053-122/2024 | 20.03.2024 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 24138 | zriadenie elektrickej prípojky SKPOS referenčnej stanici Košice | 1 686,94 € | 026-122/2024 | 20.03.2024 | IOL, spol. s r. o. | Námestie osloboditeľov 3/A, Košice | 36197998 | Faktúra | |||
| 24137 | inžinierska činnosť k invest.zámeru Polyfunčkný objekt GKÚ BA Krajná | 3 600,00 € | 054-122/2024 | 20.03.2024 | Quick, s.r.o. | Hornodvorská 43/1277, Chorvátsky Grob | 35907436 | Faktúra | |||
| 24134 | plyn 03/2024 Žilina, obsluha kotolne 02/2024 | 111,11 € | 26-122-005009/2020 | 19.03.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24135 | el.energia 02/2024 nedoplatok Žilina | 16,14 € | 26-122-005009/2020 | 19.03.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24132 | kancelársky materiál | 950,33 € | 040-122/2024 | 18.03.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | |||
| 24133 | kolieska záťažové na kancelárske stoličky | 70,30 € | 052-122/2024 | 18.03.2024 | Kancelárske stoličky .com s.r.o. | Mánesovo námestie 3, Bratislava V | 48215686 | Faktúra | |||
| 24129 | odber a likvidácia požiarnych hlásičov | 3 195,52 € | 029-122/2024 | 18.03.2024 | HUMA-LAB APEKO, s.r.o. | Ukrajinská 22/192, Košice | 31687849 | Faktúra | |||
| 24130 | spracovanie údajov z fotogrametrického skenovania Kalinovo | 4 600,00 € | 038-122/2024 | 18.03.2024 | 3gon Slovakia, s.r.o. | Klincová 35, Bratislava | 52367339 | Faktúra | |||
| 24126 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 02/2024 | 275,00 € | 2-121-0017-2022 | 15.03.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24127 | autobatérie BOSCH S5 | 343,56 € | 049-122/2024 | 15.03.2024 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 24128 | revízia elektroinštalácie Chlumeckého, strojovne výťahov, výmeníkovej stanice | 2 620,00 € | 024-122/2024 | 15.03.2024 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 24124 | poradenské služby vo VO | 864,00 € | 005-122/2024 | 14.03.2024 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra |