Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 7715
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
23516 oprava MV BL509RF NISSAN NAVARA, STK, servisné práce, materiál 1 288,88 € 136-122/2023 25.09.2023 AUTOSPOL VLASATÝ, spol. s r.o. Prešovská cesta 69, Košice 31706495 Faktúra
23517 vodné stočné Chlumeckého 659,17 € Z696/24.5.2004 25.09.2023 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48, Bratislava - 35850370 Faktúra
23509 kreslo 2x Košice 198,00 € 109-122/2023 22.09.2023 DECODOM, spol. s r.o. Pilská 7, Topoľčany 36305073 Faktúra
23512 výroba štítkov 7 141,19 € 134-122/2023 22.09.2023 KODYS SLOVENSKO, s r.o. Sliačska 2, Bratislava 31387454 Faktúra
23510 elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Lipt.Mikuláš 452,07 € 130-122/2023 22.09.2023 ELWORK, s. r. o. Kollárova 53, Martin 52317374 Faktúra
23511 elektroinštalačné práce, materiál- referenčná stanica OÚ-katast.odbor Martin 448,05 € 130-122/2023 22.09.2023 ELWORK, s. r. o. Kollárova 53, Martin 52317374 Faktúra
23514 havarijné poistenie SC102GZ Ford Ranger 951,33 € 49-121-007056/2021 22.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23515 havarijné poistenie BT651FX Ford Ranger 946,45 € 47-121-007054/2021 22.09.2023 Kooperatíva poisťovňa,a.s. Štefanovičova 4, Bratislava - Staré Mesto 00585441 Faktúra
23508 PHM, auto umyváreň, mýto 2 196,74 € SN-SSN-56100-2 21.09.2023 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava - 31322832 Faktúra
23506 odvoz komunálneho odpadu Štrba 08/2023 343,75 € 2-121-0017-2022 20.09.2023 Obec Štrba - obecný úrad Hlavná 188/67, Štrba 00326615 Faktúra
23507 dátové a hlasové služby refundácia úrad 08/2023 1 273,48 € 23-120-002926/2022 20.09.2023 Úrad geodézie, kartografie a katastra SR Chlumeckého 2, Bratislava II 00166260 Faktúra
23502 nízky kontajner 1 330,80 € 140-122/2023 18.09.2023 REMOS spol. s r.o. Tomášikova 26, Bratislava 35890941 Faktúra
23497 plyn 09/2023 Žilina 218,58 € 26-122-005009/2020 18.09.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23503 el.energia Žilina nedoplatok 08/2023 8,67 € 26-122-005009/2020 18.09.2023 GZ REAL Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica 36859001 Faktúra
23504 nálepky SKPOS 77,52 € 148-122/2023 18.09.2023 FORK, s.r.o. Pribinova 274/4, Martin 44311061 Faktúra
23505 čistenie kanalizácie, doprava 517,44 € 149-122/2023 18.09.2023 Pavol Nagy - Krtkovanie Lipová 1139/95, Marianka 55119077 Faktúra
23498 el.energia preplatok 08/2023 Štrba -53,29 € 2-121-0027-2022 18.09.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23499 el.energia preplatok 08/2023 Prešov -720,69 € 2-121-0027-2022 18.09.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23500 el.energia preplatok 08/2023 Chlumeckého -14 850,04 € 2-121-0027-2022 18.09.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
23501 el.energia preplatok 08/2023 Krajná -113,79 € 2-121-0027-2022 18.09.2023 ZSE Energia a.s. Čulenova 6, Bratislava - 36677281 Faktúra
« 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 »