Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23318 | poradenské služby vo VO | 1 008,00 € | 045-122/2023 | 16.06.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 23320 | el.energia 05/2023 | 9,84 € | 26-122-005009/2020 | 16.06.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23316 | bezp.kužeľ, plagátový rám | 130,80 € | 092-122/2023 | 16.06.2023 | B2B Partner s. r. o. | Šulekova 2, Bratislava | 44413467 | Faktúra | |||
| 23317 | hliníkový stan, príslušenstvo | 640,00 € | 094-122/2023 | 16.06.2023 | Hana Szabová | Lermontovova 911/3, Bratislava | 50195000 | Faktúra | |||
| 23319 | plyn 06/2023 | 218,58 € | 26-122-005009/2020 | 16.06.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23315 | Bentley Select -program | 9 516,00 € | 2-121-0028-2022 | 16.06.2023 | Bentley Systems International Limited | Charlemont Street, Dublin | 0 | Faktúra | |||
| 23308 | náradie | 2 049,55 € | 083-122/2023 | 15.06.2023 | Stahlmann s.r.o. | Nábrežná 79, Nové Zámky | 46946918 | Faktúra | |||
| 23309 | dohľad nad pracovnými podmienkami 01-06/2023 | 676,80 € | 13-122-002265/2020 | 15.06.2023 | MYPRO s.r.o. | Staromyjavská 716,73, Myjava | 52531431 | Faktúra | |||
| 23310 | odvoz komunálneho odpadu Štrba | 343,75 € | 2-121-0017-2022 | 15.06.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23311 | el.energia | -161,48 € | 2-121-0027-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23312 | el.energia | -15 655,90 € | 2-121-0027-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23313 | el.energia | -109,16 € | 2-121-0027-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23314 | el.energia | -646,85 € | 2-121-0027-2022 | 15.06.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23306 | oprava EPS | 362,40 € | 081-122/2023 | 14.06.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23307 | mesačná kontrola EPS 06/2023 | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 14.06.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23304 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 13.06.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 23303 | mulčovanie , kosenie Viničné | 432,00 € | 078-122/2023 | 12.06.2023 | BÖHM, s. r. o. | Drieňová 1/M, Bratislava | 47941821 | Faktúra | |||
| 23299 | údržba zelenej strechy | 1 251,00 € | 079-122/2023 | 12.06.2023 | Falcon Intl. s.r.o. | Panónska cesta 9, Bratislava | 47213531 | Faktúra | |||
| 23300 | letenka , ubytovanie | 3 716,00 € | 086-122/2023 | 12.06.2023 | tripex s. r. o. | Opatovská cesta 14, Košice | 45575771 | Faktúra | |||
| 23301 | e-kupóny 15 ks. | 89,95 € | Z202124507_Z | 082-122/2023 | 12.06.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra |