Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23257 | el.energia | 72,92 € | 2-210-0004-2023 | 15.05.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23258 | el.energia | 886,78 € | 2-210-0004-2023 | 15.05.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23255 | právne služby | 15 748,87 € | 23-122-004345/2020 | 15.05.2023 | Bobák, Bollová a spol., s.r.o. | Dr. Vladimíra Clementisa 10, Bratislava | 35855673 | Faktúra | |||
| 23251 | el.energia Dunajská Streda, Senica 1.Q 2023 | 102,03 € | 24-121-003010/2022 | 12.05.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23246 | spracovanie investičného zámeru stavby - Polyfunkčný objekt GKÚ - Krajná | 9 960,00 € | 049-122/2023 | 12.05.2023 | ATELIER 3M, s.r.o. | Zadunajská cesta 8, Bratislava | 35890762 | Faktúra | |||
| 23247 | el.energia preplatok 04/2023 Krajná | -64,96 € | 2-121-0027-2022 | 12.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23248 | el.energia preplatok 04/2023 Chlumeckého | -12 753,87 € | 2-121-0027-2022 | 12.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23249 | el.energia preplatok 04/2023 Prešov | -468,41 € | 2-121-0027-2022 | 12.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23250 | el.energia preplatok 04/2023 Štrba | -60,37 € | 2-121-0027-2022 | 12.05.2023 | ZSE Energia a.s. | Čulenova 6, Bratislava - | 36677281 | Faktúra | |||
| 23242 | poradca rok 2024 | 108,00 € | 11.05.2023 | PORADCA s.r.o. | Pri Celulózke 40, Žilina | 36371271 | Faktúra | ||||
| 23244 | Konferencia EUREF 2023 | 300,00 € | 11.05.2023 | RISE Research Institutes of Sweden AB | Box 857, Boras | 556464-6874 | Faktúra | ||||
| 23245 | Konferencia EUREF 2023 | 300,00 € | 11.05.2023 | RISE Research Institutes of Sweden AB | Box 857, Boras | 556464-6874 | Faktúra | ||||
| 23241 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.05.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 23240 | terminál | 28,24 € | 207-122-525/2013 | 10.05.2023 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 23237 | PHM, auto umyváreň | 3 110,16 € | SN-SSN-56100-02 | 09.05.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23239 | teplo | 620,02 € | 621490/12.9.2008 | 09.05.2023 | MH Teplárenský holding, a.s. | Turbínová 3, Bratislava | 36211541 | Faktúra | |||
| 23234 | vodné stočné | 21,77 € | 02.01.2002 | 09.05.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23235 | vodné stočné, miestne dane za odpad | 236,93 € | 02.01.2002 | 09.05.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23236 | el.energia, teplo | 3 255,04 € | 02.01.2002 | 09.05.2023 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra | |||
| 23232 | deratizácia | 139,00 € | 055-122/2023 | 05.05.2023 | Rýchla rota Bratislava s. r. o. | Zámocká 8, Bratislava I | 52769054 | Faktúra |