Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23278 | e-kupóny 522 ks. | 3 130,43 € | Z202215133_Z | 080-122/2023 | 30.05.2023 | Up Déjeuner,s.r.o. | Tomášiková 16529/23/D, Bratislava | 53528654 | Faktúra | ||
| 23276 | oprava potrubia GKÚ | 263,64 € | 050-122/2023 | 29.05.2023 | ENGIE Services a.s. | Jarošova 2961/1, Bratislava III | 35966289 | Faktúra | |||
| 23277 | mes.poplatok MOI mini 27.5.2023-26.6.2023 | 24,20 € | A5077133/22.6.2010 | 29.05.2023 | Orange Slovensko | Prievozská 6/A, Bratislava - | 35697270 | Faktúra | |||
| 23274 | dobropis-myš RANGE YENKEE | -15,59 € | 29.05.2023 | FAST PLUS, a.s. | Na pántoch 18, Bratislava III | 35712783 | Faktúra | ||||
| 23275 | vodné stočné Chlumeckého | 435,73 € | Z696/24.5.2004 | 29.05.2023 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 23269 | demontáž,montáž GPS jednotky | 93,00 € | 2-121-0021-2022 | 23.05.2023 | TLV s.r.o. | Pitterova 2855/7, Praha 3 | 26106191 | Faktúra | |||
| 23270 | PHM, auto umyváreň, mýto | 1 452,50 € | SN-SSN-56100-02 | 23.05.2023 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava - | 31322832 | Faktúra | |||
| 23268 | revízia elektroinštalácie Chlumeckého, blezkozvodu Štrba | 1 550,00 € | 058-122/2023 | 22.05.2023 | ELAZ - HORVÁTH | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| 23267 | registrácia domény CCTLD-.sk, zbgis.sk | 21,60 € | 19.05.2023 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | ||||
| 23265 | mesačná kontrola EPS 05/2023 | 50,18 € | 0705/01.06.2005 | 18.05.2023 | Pavol Petrišin SERVIS EPS | Trnavská cesta 64, Bratislava | 13994964 | Faktúra | |||
| 23266 | geodet.materiál | 1 745,82 € | 054-122/2023 | 18.05.2023 | Geotech Bratislava, s. r. o. | Černyševského 26, Bratislava | 45948992 | Faktúra | |||
| 23260 | dátové a hlasové služby refundácia úrad 04/2023 | 1 317,02 € | 23-120-002926/2022 | 17.05.2023 | Úrad geodézie, kartografie a katastra SR | Chlumeckého 2, Bratislava II | 00166260 | Faktúra | |||
| 23261 | oprava dverného zámku | 50,00 € | 069-122/2023 | 17.05.2023 | FENSTER, s.r.o. | Klimovské 596/2, Žilina - Trnové | 46087206 | Faktúra | |||
| 23262 | servis kotolne 04/2023, spotreba plynu 05/2023 | 227,32 € | 26-122-005009/2020 | 17.05.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23263 | spotreba el.energie 04/2023 | 15,02 € | 26-122-005009/2020 | 17.05.2023 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 23264 | poradenské služby vo VO | 768,00 € | 045-122/2023 | 17.05.2023 | EMEM Consulting s.r.o. | Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa | 47127830 | Faktúra | |||
| 23259 | odvoz odpadu | 206,25 € | 2-121-0017-2022 | 16.05.2023 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 23252 | plastový kompozitný poklop | 326,40 € | 066-122/2023 | 15.05.2023 | NAL Šachty s. r. o. | 17. novembra 409/54, Sabinov | 46471723 | Faktúra | |||
| 23253 | výmena skiel | 7 140,00 € | 056-122/2023 | 15.05.2023 | tremont-servis, s. r. o. | Záleská 16, Ivanka pri Dunaji | 52937518 | Faktúra | |||
| 23256 | servisná prehliada zdvíhacieho zariadenia | 108,00 € | 065-122/2023 | 15.05.2023 | VELCON spol. s r.o. | Továrenská 368/40, Vlkanová | 36056677 | Faktúra |