Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8728
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0010/23 | Elektronické stravné lístky | 1 423,72 € | 1-300-0020-2022 | 2023001 | 09.01.2023 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0742/22 | telekomunikačné služby - internet 12/2022 (AB Banská Bystrica) | 24,00 € | 1/2022/OKI | 09.01.2023 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0004/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 3,30 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0005/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - VÚGK | 73,69 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0006/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 1 634,14 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0007/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - ÚGKK SR | 79,20 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0008/23 | telekomunikačné služby za 12/2022 - GKÚ | 526,21 € | 91/2021/EO | 09.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0741/22 | strážna služba za 12/2022 | 5 550,24 € | 70/2020/ROUS | 09.01.2023 | Maba Pro s.r.o. | Čsl.parašutistov 19, Bratislava | 51173557 | Faktúra | |||
| DF/0739/22 | kurz anglického jazyka za 12/2022 | 720,00 € | 17/2022/OÚ | 2022028 | 05.01.2023 | Ruth Esther Zorvan | Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa | 47209615 | Faktúra | ||
| DF/0740/22 | monitoring médií za 12/2022 | 102,00 € | 1-100-0042-20 | 05.01.2023 | Slovakia Online s.r.o. | Sabinovská 14, Bratislava - Ružinov | 31402445 | Faktúra | |||
| DF/0738/22 | mobilné telefóny - Apple iPhone - 3ks | 4 236,00 € | 2022259 | 05.01.2023 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0001/23 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 1/2023 - AB L.Mikuláš | 25 614,72 € | 122/2019/LPO | 05.01.2023 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0002/23 | SMS služby za 12/2022 | 306,00 € | 90/2021/EO | 05.01.2023 | O2 Business Services, a.s. | Einsteinova 24, Bratislava | 50087487 | Faktúra | |||
| DF/0747/22 | energie a služby za 12/2022 | 4 902,89 € | 71/2016/EO | 31.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0748/22 | energie a služby za 12/22 - RZ Štrba | 1 172,06 € | 1-300-0012-2022 | 31.12.2022 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0749/22 | predplatné IT časopisu CHIP 12/2022-11/2023 | 105,60 € | 2022209 | 31.12.2022 | Magnet Press, Slovakia s.r.o. | Šustekova 8, Bratislava V | 31356958 | Faktúra | |||
| DF/0736/22 | prenájom a čistenie rohoží za 12/2022 | 122,40 € | 24/2022/EO | 30.12.2022 | ŠKP servis s.r.o. | Záporožská 8, Bratislava - Petržalka | 35813130 | Faktúra | |||
| DF/0737/22 | mobilné telefóny - Samsung | 2 890,00 € | 2022243 | 30.12.2022 | ANDREA SHOP, s.r.o. | Galantská cesta 5855/22, Dunajská Streda | 36277151 | Faktúra | |||
| 2022259 | mobilné telefóny | 4 236,00 € | 29.12.2022 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0735/22 | servis elektrozámku v ÚGKK SR | 190,80 € | 2022255 | 28.12.2022 | EMM, spol. s r.o. | Sekurisova 16, Bratislava IV | 17316260 | Faktúra |