Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8173
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024003 | 38 ESKN Portál+CSKN Štátna pokladnica ANALÝZA | 23 263,66 € | 1-500-0007-2022 | 15.01.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2024004 | umývací automat | 2 464,08 € | 15.01.2024 | Mont Clean, s.r.o. | Kvetinárska 13, Bratislava | 46631437 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0019/24 | podpora prevádzky a rozvoj IS - ZBGIS SLA za 12/2023 | 54 471,01 € | 1-500-0023-2022 | 15.01.2024 | Zymestic Solutions,s.r.o. | Ružinovská 44, Bratislava - Ružinov | 44420641 | Faktúra | |||
| DF/0018/24 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 12/2023, poradenstvo | 1 890,00 € | 1-500-0019-2023 | 11.01.2024 | AUTOCONT s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0016/24 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - DNS Nákup licencií | 1 185,00 € | 2023188 | 10.01.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0017/24 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2023 - Rozšírenie zariadení UPS - Vetva B | 672,00 € | 2023278 | 10.01.2024 | TENDER GROUP s.r.o. | Černyševského 10, Bratislava | 52101410 | Faktúra | |||
| DF/0780/23 | Paušálna mesačná odmena - SLA-Podpora dátového centra za obdobie 1.12.-31.12.2023 | 12 288,00 € | Z20234196_Z | 10.01.2024 | Vision IT Solutions, a.s. | Pribinova 25, Bratislava | 36815799 | Faktúra | |||
| DF/0781/23 | odborné služby pre oblasť VO za 12/2023-SKPOS, IKT infraštruktúra, Systém riadenia VO, Upgrade deduplikácia, Mobil.hlas komunikácia, Upgrade diskové pole | 13 625,40 € | 2023279,277,280,187,186,014 | 10.01.2024 | tender pro s.r.o. | Šípová 3/a, Bratislava | 50767682 | Faktúra | |||
| 2024002 | konferencia „Družicové metody v teorii a praxi“ | 145,20 € | 08.01.2024 | Vysoké učení technické v Brne | Antonínska Veveří, Brno | 00216305 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0015/24 | PHL za 12/2023 | 208,10 € | 63/2020/EO | 08.01.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0014/24 | energie a služby za 1/2024 - kanc.pries. Trnava | 120,99 € | 32/2021/EO | 08.01.2024 | United Industries a.s. | Šafárikovo námestie 4, Bratislava | 35686031 | Faktúra | |||
| DF/0011/24 | pripojenie do siete INTERNET za 01/2024 - AB Liptovský Mikuláš | 1 188,00 € | 1-500-0063-2022 | 05.01.2024 | IMAFEX s.r.o. | Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš | 36414778 | Faktúra | |||
| DF/0779/23 | podporné konzultačné služby pre oblasť projektového riadenia za 10/2023 | 456,75 € | 1-400-0027-2023 | 05.01.2024 | ADVAL spol. s r.o. | Tomášikova 12571/50C , Bratislava III | 45001154 | Faktúra | |||
| DF/0012/24 | Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 12/2023 | 31 462,75 € | 1-500-0007-2022 | 05.01.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | |||
| DF/0013/24 | Rozvoj ESKN - 33 Podpora REP - 2. fakturačný míľnik | 6 724,81 € | 1-500-0007-2022 | 2023234 | 05.01.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| 2024001 | elektronické stravné lístky | 847,65 € | 1-300-0020-2022 | 04.01.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Ing. Henrich Herceg | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| DF/0004/24 | Elektronické stravné lístky | 847,65 € | 1-300-0020-2022 | 04.01.2024 | DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0006/24 | telekomunikačné služby za 12/2023 - VÚGK | 72,82 € | 1-500-0095-2023 | 04.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0007/24 | telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR | 1 631,76 € | 1-500-0095-2023 | 04.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra | |||
| DF/0008/24 | telekomunikačné služby za 12/2023 - ÚGKK SR | 79,20 € | 1-500-0095-2023 | 04.01.2024 | O2 Slovakia, s.r.o. | Einsteinova 24, Bratislava | 47259116 | Faktúra |