Všetky dokumenty

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 8173
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0028/24 Služby prevádzky IKT infraštruktúry za 1/2024, zriadenie služieb IKT 72 508,80 € 1-500-0068-2023 25.01.2024 Slovanet, a.s. Záhradnícka 151, Bratislava - Nivy 35954612 Faktúra
DF/0027/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 12/2023 16 499,93 € 1-500-0045-2023 24.01.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0026/24 sadzba časopisu GaKo za 1/2024 168,00 € 1-400-0059-2022 23.01.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra
2024006 káble na zapojenie nového HW 636,46 € 22.01.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024007 káble na zapojenie nového HW 464,40 € 22.01.2024 Vision IT Solutions, a.s. Pribinova 25, Bratislava 36815799 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024008 krtkovanie odpadu 120,00 € 22.01.2024 IN Architecture s.r.o. Letecká 6/1257, Spišská Nová Ves 44725388 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0029/24 prepracovanie VKMt na VKMi so súčasným odstránením nesúladov k.ú. Klenovec 47 102,00 € 1-800-0052-2022 2023038 19.01.2024 ENgeo s.r.o. Moskovská 40, Banská Bystrica 50663445 Faktúra
DF/0025/24 vyúčtovanie el. energie od 1.1.-31.12.2023-Gočaltovo 232,31 € 16/2019/EO 18.01.2024 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, Košice 44483767 Faktúra
2024005 poskytovanie poradenských a konzultačných služieb pre oblasť verejného obstarávania 2 880,00 € 1-300-0069-2023 17.01.2024 TENDER GROUP s.r.o. Černyševského 10, Bratislava 52101410 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0023/24 Umývací automat SCL QUICK, čistiace prostriedky 2 302,56 € 2024004 17.01.2024 Mont Clean, s.r.o. Kvetinárska 13, Bratislava 46631437 Faktúra
DF/0784/23 réžijné náklady za správcovstvo budovy 7-12/2023-RZ Štrba 6 884,42 € 1-300-0012-2022 17.01.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0785/23 energie a služby za 12/2023 5 963,73 € 71/2016/EO 17.01.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0786/23 energie a služby za 12/23 - RZ Štrba 1 245,94 € 1-300-0012-2022 17.01.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0022/24 servisné služby dochádzkového systému za obdobie 1.1.-24.5.2024 3 998,20 € 1-500-0044-2023 17.01.2024 EMM, spol. s r.o. Sekurisova 16, Bratislava IV 17316260 Faktúra
DF/0024/24 Letecké laserové skenovanie (2022-2026) 2.etapa - lokalita s označením 04 48 386,52 € 1-400-0017-2022 17.01.2024 PHOTOMAP, s.r.o. Poludníková 3, Košice 36572047 Faktúra
DF/0787/23 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN 4 324,19 € 1-500-0007-2022 2023297 17.01.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0020/24 telekomunikačné služby 1/2024 - internet (AB Trnava) 23,89 € 74/2021OIT 16.01.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0021/24 telekomunikačné služby 1/2024 - internet (AB Liptovský Mikuláš) 17,89 € 86/2021/EO,87/2021 16.01.2024 Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0782/23 el.energia za 12/2023-AB L.Mikuláš 80,05 € 122/2019/LPO 16.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0783/23 vodné, stočné 16.6.-9.10.2023 19,01 € 122/2019/LPO 16.01.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
« 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »