Všetky dokumenty
Počet záznamov: 8496
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0241/24 | nastavenie analyzátora dychu | 219,00 € | 2024113 | 04.06.2024 | Slovenský metrologický ústav | Karloveská 63, Bratislava IV | 30810701 | Faktúra | |||
| DF/0242/24 | nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 6/2024 - AB L.Mikuláš | 29 528,96 € | 122/2019/LPO | 04.06.2024 | DUCHO,s.r.o. | Mostová 22, Ružomberok | 36393738 | Faktúra | |||
| DF/0243/24 | zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 5/2024 | 79,20 € | 55/2022/ROUS | 04.06.2024 | Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. | Jána Stanislava 3010/1, Bratislava | 35859857 | Faktúra | |||
| DF/0244/24 | aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 3/2024, oprava serveru ex-edge, konfigurácia Windows Hello | 1 890,00 € | 1-500-0019-2023 | 04.06.2024 | Aricoma Systems s.r.o. | Krasovského 14, Bratislava | 36396222 | Faktúra | |||
| DF/0238/24 | PHL za 5/2024 | 720,72 € | 1-300-0023-2024 | 04.06.2024 | SLOVNAFT, a.s. | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0233/24 | telekomunikačné služby - internet 5/2024 (AB Banská Bystrica) | 28,80 € | 1/2022/OKI | 03.06.2024 | Spoje, s.r.o. | Robotnícka 6, Banská Bystrica | 45607028 | Faktúra | |||
| DF/0234/24 | ročná kontrola EZS, VSS - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 1 368,00 € | 2024106 | 03.06.2024 | ELSOR, s.r.o. | Váhovce 646, Váhovce | 47042877 | Faktúra | |||
| DF/0235/24 | skartovačka - 3ks | 360,18 € | 2024118 | 03.06.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Faktúra | |||
| DF/0236/24 | monitoring médií za 5/2024 | 480,00 € | 2024103 | 03.06.2024 | Tlačová agentúra Slovenskej republiky | Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 | 31320414 | Faktúra | |||
| DF/0239/24 | os.automobil - AUDI Q3 advanced 35 TDI quattro STR | 46 950,00 € | 1-300-0030-2024 | 03.06.2024 | AUTONOVO a.s. | Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica | 35796693 | Faktúra | |||
| 2024119 | rýchlovarné kanvice | 112,97 € | 30.05.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0231/24 | energie a služby za 4/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava | 3 355,35 € | 71/2016/EO | 30.05.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0232/24 | energie a služby za 4/24 - RZ Štrba | 1 849,40 € | 1-300-0012-2022 | 30.05.2024 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0230/24 | Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN | 4 324,19 € | 1-500-0007-2022 | 2024111 | 28.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Faktúra | ||
| 2024118 | skartovačky | 360,18 € | 24.05.2024 | Alza.sk s.r.o. | Sliačska 1/D, Bratislava | 36562939 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| 2024114 | 112 ESKN - Špecifikácia zadania pre objednávkové služby | 2 148,77 € | 1-500-0007-2022 | 23.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2024115 | 53 REP - Navýšenie času čakania odpovede z Fabasoft | 4 604,29 € | 1-500-0007-2022 | 23.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2024116 | 51.1 Modul ISZU Legislatívne ETAPA 1 | 3 573,79 € | 1-500-0007-2022 | 23.05.2024 | JUMP soft a.s. | Landererova 12, Bratislava | 46117491 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | |
| 2024117 | upgrade licencií Kokeš | 9 312,00 € | 23.05.2024 | CGS spol. s r.o. | Dunajská 8, Bratislava | 00698202 | Ing. Roman Chotár | riaditeľ OESM | Objednávka | ||
| DF/0229/24 | sadzba časopisu GaKo za 05/2024 | 144,00 € | 1-400-0059-2022 | 23.05.2024 | Peter Mach | Brixiho 1620/8, Praha 616 | 66048273 | Faktúra |