Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8300
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
2024058 oprava kávovaru 500,00 € 07.03.2024 DECS CONSULTING spol. s r.o. Osvetová 24, Bratislava - Ružinov 31322271 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
DF/0106/24 Služby podpornej prevádzky IS ESKN za 2/2024 36 459,75 € 1-500-0007-2022 07.03.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
DF/0103/24 podpora prevádzky a rozvoj komunikačnej infraštruktúry SKPOS za 2/2024 16 499,93 € 1-500-0045-2023 07.03.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0098/24 SMS služby za 02/2024 306,10 € 90/2021/EO 06.03.2024 O2 Business Services, a.s. Einsteinova 24, Bratislava 50087487 Faktúra
DF/0102/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - ÚGKK SR 79,20 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0099/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - ÚGKK SR 1 622,72 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0100/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - VÚGK 82,54 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0101/24 telekomunikačné služby za 2/2024 - GKÚ 508,36 € 1-500-0095-2023 06.03.2024 O2 Slovakia, s.r.o. Einsteinova 24, Bratislava 47259116 Faktúra
DF/0105/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 3/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 05.03.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0108/24 ubytovanie 13.-15.3.2024 - Fedor 241,20 € 2024049 04.03.2024 Grand hotel Permon, s.r.o. Pribylina 1486, Pribylina 44130651 Faktúra
DF/0104/24 energie a služby za 3/2024 - kanc.pries. Trnava 126,76 € 32/2021/EO 04.03.2024 United Industries a.s. Šafárikovo námestie 4, Bratislava 35686031 Faktúra
DF/0097/24 Elektronické stravné lístky 637,68 € 1-300-0020-2022 2024019 01.03.2024 DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0096/24 pripojenie do siete INTERNET za 03/2024 - AB Liptovský Mikuláš 1 188,00 € 1-500-0063-2022 01.03.2024 IMAFEX s.r.o. Belopotockého 4253/4, Liptovský Mikuláš 36414778 Faktúra
2024056 jazykové vzdelávanie 9 900,00 € 1-130-0013-2024 29.02.2024 Ruth Esther Zorvan Krokusova 14200/4, Bratislava - Vrakuňa 47209615 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
2024055 účastnícky poplatok na 28. česko-slovensko-poľské dni 4 400,00 € 29.02.2024 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Ing. Henrich Herceg riaditeľ OESM Objednávka
DF/0093/24 preplatok za el.energiu za 4.Q 2023-Južná trieda,Košice -11,26 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0094/24 preplatok za el.energiu za 2.Q 2023-Južná trieda,Košice -2,55 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0095/24 preplatok za el.energiu za 1.Q 2023-Južná trieda,Košice -9,15 € 47/2021/EO 29.02.2024 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pribinova 2, Bratislava - 00151866 Faktúra
DF/0090/24 prenájom a čistenie rohoží za 2/2024 137,09 € 1-300-0010-2023 29.02.2024 ŠKP servis s.r.o. Záporožská 8, Bratislava - Petržalka 35813130 Faktúra
DF/0092/24 telekomunikačné služby - internet 2/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 29.02.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra