Všetky dokumenty

Počet záznamov: 8496
Číslo Popis Suma s DPH Identifikácia zmluvy Identifikácia objednávky Dátum Obchodné meno Adresa dod. IČO dod. Schválil Funkcia Typ
DF/0241/24 nastavenie analyzátora dychu 219,00 € 2024113 04.06.2024 Slovenský metrologický ústav Karloveská 63, Bratislava IV 30810701 Faktúra
DF/0242/24 nájomné, odpl.za používanie spol.priestorov, prísp.na spoloč. prevádz.nákl. za 6/2024 - AB L.Mikuláš 29 528,96 € 122/2019/LPO 04.06.2024 DUCHO,s.r.o. Mostová 22, Ružomberok 36393738 Faktúra
DF/0243/24 zabezpečenie úloh technika BOZP, PZS, OPP za obdobie 5/2024 79,20 € 55/2022/ROUS 04.06.2024 Inštitút bezpečnosti práce, s.r.o. Jána Stanislava 3010/1, Bratislava 35859857 Faktúra
DF/0244/24 aktualizácia a proaktívna podpora MS Exchange, reaktívna podpora za 3/2024, oprava serveru ex-edge, konfigurácia Windows Hello 1 890,00 € 1-500-0019-2023 04.06.2024 Aricoma Systems s.r.o. Krasovského 14, Bratislava 36396222 Faktúra
DF/0238/24 PHL za 5/2024 720,72 € 1-300-0023-2024 04.06.2024 SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0233/24 telekomunikačné služby - internet 5/2024 (AB Banská Bystrica) 28,80 € 1/2022/OKI 03.06.2024 Spoje, s.r.o. Robotnícka 6, Banská Bystrica 45607028 Faktúra
DF/0234/24 ročná kontrola EZS, VSS - AB Chlumeckého 2, Bratislava 1 368,00 € 2024106 03.06.2024 ELSOR, s.r.o. Váhovce 646, Váhovce 47042877 Faktúra
DF/0235/24 skartovačka - 3ks 360,18 € 2024118 03.06.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Faktúra
DF/0236/24 monitoring médií za 5/2024 480,00 € 2024103 03.06.2024 Tlačová agentúra Slovenskej republiky Dúbravská cesta 14, Bratislava 4 31320414 Faktúra
DF/0239/24 os.automobil - AUDI Q3 advanced 35 TDI quattro STR 46 950,00 € 1-300-0030-2024 03.06.2024 AUTONOVO a.s. Zvolenská cesta 40, Banská Bystrica 35796693 Faktúra
2024119 rýchlovarné kanvice 112,97 € 30.05.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
DF/0231/24 energie a služby za 4/2024 - AB Chlumeckého 2, Bratislava 3 355,35 € 71/2016/EO 30.05.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0232/24 energie a služby za 4/24 - RZ Štrba 1 849,40 € 1-300-0012-2022 30.05.2024 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0230/24 Oracle - patchovanie EXADATA - podpora pre IS ESKN 4 324,19 € 1-500-0007-2022 2024111 28.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Faktúra
2024118 skartovačky 360,18 € 24.05.2024 Alza.sk s.r.o. Sliačska 1/D, Bratislava 36562939 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024114 112 ESKN - Špecifikácia zadania pre objednávkové služby 2 148,77 € 1-500-0007-2022 23.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024115 53 REP - Navýšenie času čakania odpovede z Fabasoft 4 604,29 € 1-500-0007-2022 23.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024116 51.1 Modul ISZU Legislatívne ETAPA 1 3 573,79 € 1-500-0007-2022 23.05.2024 JUMP soft a.s. Landererova 12, Bratislava 46117491 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
2024117 upgrade licencií Kokeš 9 312,00 € 23.05.2024 CGS spol. s r.o. Dunajská 8, Bratislava 00698202 Ing. Roman Chotár riaditeľ OESM Objednávka
DF/0229/24 sadzba časopisu GaKo za 05/2024 144,00 € 1-400-0059-2022 23.05.2024 Peter Mach Brixiho 1620/8, Praha 616 66048273 Faktúra