Faktúry
Počet záznamov: 2204
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0098/17 | Hyundai i30CW PD, Family kombi 1.4 MPi 73kW/100k M6 | 14 400,00 € | 22/2017Z | VO/19/2017 | 09.10.2017 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | ||
| DF/0097/17 | phm, DN CZ | 84,27 € | 3/2006A | 04.10.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0100/17 | reg.popl., prihlás., gum.rohože, ref.vesta | 257,30 € | VO/20/2017 | 04.10.2017 | Autopolis, s.r.o. | Panónska cesta 32, Bratislava | 35728311 | Faktúra | |||
| DF/0095/17 | internet 10/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 02.10.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0094/17 | HP Laser Jet Pro MFP M426fdw | 317,28 € | 29.09.2017 | PARTNER Retail s.r.o. | Klincova 37, Bratislava III | 48127124 | Faktúra | ||||
| DF/0093/17 | energie, servis, odvoz odpadu, správcovstvo | 1 929,94 € | 24/2016Z | 27.09.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0091/17 | tel.poplatky 15.8.-14.9.17 | 151,26 € | 12/2016Z | 21.09.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0092/17 | kontrola hasiacich prístrojov | 85,31 € | VO/17/2017 | 21.09.2017 | OBORIL František | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | Faktúra | |||
| DF/0090/17 | phm, umývanie, autopotreby | 121,99 € | 3/2006A | 20.09.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0089/17 | energie 1.-31.8.17 | 877,18 € | 19/2015Z | 13.09.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0088/17 | tel.služba 8/17 | 22,69 € | 6/2006 | 11.09.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0087/17 | phm, umývanie | 47,30 € | 3/2006A | 06.09.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0086/17 | prevádzka budovy 7/17 | 1 980,37 € | 24/2016Z | 04.09.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0085/17 | internet 9/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 04.09.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0084/17 | tel.poplatky 15.7.17-14.8.17 | 169,27 € | 12/2016Z | 23.08.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0083/17 | tel.služba 7/17 | 11,23 € | 6/2006 | 21.08.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0082/17 | počítač Fijutsu Primery | 1 208,60 € | VO/15/2017 | 09.08.2017 | 4U media SK, s.r.o. | Prostejovská 482, Prešov | 36474347 | Faktúra | |||
| DF/0081/17 | energie 14.-31.7.17 | 494,54 € | 19/2015Z | 08.08.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0080/17 | phm, umývanie, autoporeby | 55,69 € | 3/2006A | 07.08.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0079/17 | internet 8/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 02.08.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0077/17 | energie 1.-13.7.17 | 438,86 € | 19/2015Z | 31.07.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0078/17 | stravné lístky 1600ks x 4,20 | 6 615,84 € | 2/2017Z | VO/16/2017 | 31.07.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0076/17 | phm, umývanie, voda | 67,87 € | 3/2006A | 24.07.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0075/17 | tel.poplatky 15.6.17-14.7.17 | 152,32 € | 12/2016Z | 21.07.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0074/17 | prevádzka budovy 6/17 | 2 596,88 € | 24/2016Z | 20.07.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0073/17 | reg.domény vugk.sk 18.6.17-17.6.18 | 21,60 € | 19.07.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0072/17 | energie 6/17 | 1 006,92 € | 19/2015Z | 12.07.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0071/17 | tel.služba 6/17 | 22,32 € | 6/2006 | 11.07.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0068/17 | WiFi router 7ks | 504,00 € | 07.07.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||||
| DF/0070/17 | phm | 37,43 € | 3/2006A | 06.07.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |