Faktúry
Počet záznamov: 2249
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0145/17 | tel.popl. 15.12.17-14.1.18 | 152,26 € | 12/2016Z | 18.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0004/18 | phm | 50,91 € | 3/2006A | 18.01.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0144/17 | enerrgie, služby odvoz odpadu 12/17 | 954,92 € | 24/2016Z | 12.01.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0143/17 | tel.služba 12/17 | 14,62 € | 6/2006 | 10.01.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0142/17 | energie 12/17 | 724,04 € | 19/2017Z | 09.01.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0002/18 | str.lístky 1500ks/4,20 | 6 202,35 € | 2/2017Z | VO/01/2018 | 05.01.2018 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0141/17 | phm | 35,47 € | 3/2006A | 04.01.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0001/18 | internet 1/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 03.01.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0140/17 | phm, voda do ostr. | 120,32 € | 3/2006Z | 20.12.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0138/17 | správcovstvo 12/17 | 2 332,38 € | 24/2016Z | 19.12.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0136/17 | revízia el.spotrebičov | 992,00 € | VO/27/2017 | 19.12.2017 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | |||
| DF/0139/17 | phm, umývanie | 114,09 € | 3/2006A | 19.12.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0137/17 | tel.popl.15.11.-14.12.17 | 160,12 € | 12/2016Z | 18.12.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0134/17 | energie, odvoz odpadu, správcovstvo, služby | 3 204,42 € | 24/2016Z | 14.12.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0135/17 | kanc.potreby, uprat.vozík | 1 755,11 € | VO/25/2017 | 13.12.2017 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0130/17 | popl.kongres ITAPA 2017 Chanasová | 144,00 € | 12.12.2017 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0128/17 | tel.služba 11/17 | 33,16 € | 6/2006 | 12.12.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0131/17 | školenie Fin.výkazníctvo 2018 2 os. | 118,00 € | 12.12.2017 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0132/17 | očná prehliadka zamestnancov | 230,00 € | VO/21/2017 | 12.12.2017 | MUDr. Ivanka Lilová | Drieňová 38, Bratislava | 30803578 | Faktúra | |||
| DF/0133/17 | servis klimatizačných zariadení | 1 320,00 € | VO/26/2017 | 12.12.2017 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | |||
| DF/0127/17 | energie 11/17 | 667,19 € | 19/2017Z | 07.12.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0126/17 | inf. systém VOSK/L4S | 5 976,00 € | VO/13/2017 | 06.12.2017 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0125/17 | 2x ubyt. Geodet.dni -vyúčtovanie | 169,98 € | 04.12.2017 | Panoráma šport hotel, a.s. | Uhoľná 1, Žilina | 36430641 | Faktúra | ||||
| DF/0124/17 | internet 12/17 | 120,00 € | 13/2017Z | 01.12.2017 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0123/17 | sada zimných kolies Hyundai | 637,28 € | VO/22/2017 | 29.11.2017 | Bergamo s.r.o. | Poľná 6A, Prešov | 45923299 | Faktúra | |||
| DF/0122/17 | str.lístky 600ks x 4,20 | 2 480,94 € | 2/2017Z | VO/23/2017 | 28.11.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0121/17 | kanc.otočná stolička | 207,77 € | VO/24/2017 | 24.11.2017 | Interchair, spol. s r.o. | Trnavská 112, Bratislava - Ružinov | 31402623 | Faktúra | |||
| DF/0118/17 | phm, umývanie, autopotreby | 42,71 € | 3/2006A | 21.11.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0119/17 | školenie FME 2 os. | 596,00 € | 21.11.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0120/17 | energie, služby, správcovstvo 10/17 | 2 283,51 € | 24/2016Z | 21.11.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra |