Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0130/16 | teplo, voda za 10/2016, servis EPS, výťahov, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy | 690,92 € | 18.11.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0129/16 | Softvér ABBY, Softvér Enterprise | 753,60 € | 16.11.2016 | AVIR | Záhumenice 15, Pezinok | 36827631 | Faktúra | ||||
| DF/0127/16 | úhrada účastníckeho poplatku (Muller, Nemcová, Hatalová, Vesteg, Točík) | 325,00 € | 14.11.2016 | Komora geodetov a kartografov | Na paši 4, Bratislava - Ružinov | 31749348 | Faktúra | ||||
| DF/0128/16 | elektrina za 10/2016 | 797,48 € | 14.11.2016 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0126/16 | telefónne služby 10/2016 | 21,12 € | 11.11.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0125/16 | Chladnička LIEBHERR , Chladnička BEKO, odvoz a likvidácia | 676,96 € | 08.11.2016 | Alza.sk s.r.o. | Prievozská 18, Bratislava | 36562939 | Faktúra | ||||
| DF/0124/16 | PHM, čistenie auta, vôňa | 73,07 € | 04.11.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0123/16 | oprava garážovej brány VUGK | 3 090,35 € | 25.10.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | ||||
| DF/0122/16 | servis klimatizačných zariadení | 1 212,00 € | 25.10.2016 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | ||||
| DF/0121/16 | telefónne služby 15.9.-14.10.2016 | 152,96 € | 24.10.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0120/16 | účastnícky popl. na konferenciu (Deák, Dombiová) | 316,90 € | 21.10.2016 | ARCDATA PRAHA,s.r.o. | Hybernská 24, Praha | 14889749 | Faktúra | ||||
| DF/0118/16 | servis výťahov, kontrola pred vykurovaním, servis EPS, , teplo, voda, , odpad, stočné, jedáleň, výkon správy | 541,99 € | 18.10.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0119/16 | PHM | 36,43 € | 18.10.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0114/16 | elektrina za 9/2016 | 863,78 € | 17.10.2016 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | ||||
| DF/0117/16 | Server SYS-6028R-C1R4+-2 2ks | 13 908,00 € | 17.10.2016 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | ||||
| DF/0113/16 | telefónne služby 9/2016 | 21,18 € | 13.10.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | ||||
| DF/0115/16 | dobropis k faktúre č. 7606084388 | -22,42 € | 11.10.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0116/16 | dobropis k faktúre č. 7607041173 | -44,82 € | 11.10.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0112/16 | registračný popl. ITAPA 2016 (Chanasová) | 144,00 € | 10.10.2016 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0111/16 | 2ks server SYS-1028U-TR4+ , 2ks server SYS-6028R-C1R4+-2 | 35 639,00 € | 10.10.2016 | Ing.Dalibor Hladík - ALPHA TECH | Lachova 35, Bratislava | 32191391 | Faktúra | ||||
| DF/0110/16 | Dobropis - vrátenie stravných lístkov 3,30 x 269ks | -887,70 € | 07.10.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0109/16 | PHM, voda do ostrekovača | 58,84 € | 05.10.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | ||||
| DF/0108/16 | kancelárske potreby | 600,38 € | 04.10.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0107/16 | stravné lístky | 5 532,69 € | 03.10.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||||
| DF/0106/16 | Smart UPS 1500 VA, Smart UPS 1500 VA | 7 620,00 € | 03.10.2016 | Applipower, s.r.o. | Bytčická 2, Žilina | 44999631 | Faktúra | ||||
| DF/0105/16 | HP ProDesk 490 G3 MT | 2 747,46 € | 29.09.2016 | WebComs s.r.o. | SNP 116/134, Spišská Stará Ves | 36516244 | Faktúra | ||||
| DF/0104/16 | teplo, voda, servis EPS, výťahov, odpad, stočné, jedáleň, výkon správy | 475,62 € | 27.09.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | ||||
| DF/0103/16 | výroba pečiatok | 90,00 € | 22.09.2016 | LAFRE, s.r.o. | Exnárova 16, Bratislava - Ružinov | 44972067 | Faktúra | ||||
| DF/0102/16 | toaletný papier | 130,80 € | 21.09.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | ||||
| DF/0100/16 | mob.tel. 15.08.-14.09.2016 | 110,93 € | 21.09.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra |