Faktúry
Počet záznamov: 2249
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0014/17 | stravné lístky - vrátenie | -24,50 € | 2/2017Z | 01.03.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0015/17 | upratovanie 2/17 | 180,00 € | 26/2016Z | 01.03.2017 | Ivan Drobný - Activity SK | Družicova 6, Bratislava | 47874911 | Faktúra | |||
| DF/0012/17 | phm | 45,17 € | 3/2006A | 27.02.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0011/17 | tel.poplatky 15.1.-14.2.2017 | 167,11 € | 12/2016Z | 23.02.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0008/17 | školenie 14.2.-15.2.2017 Deák - vyúčtovacia fa. | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
| DF/0009/17 | školenie 14.2.-15.2.2017 Dombiová | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
| DF/0010/17 | školenie | 80,49 € | 16.02.2017 | Hotel Park inn Prague | Svobodova 1, Praha 28 | 27146006 | Faktúra | ||||
| DF/0007/17 | telefónne poplatky | 24,74 € | 6/2006 | 10.02.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0005/17 | dodávka elektriny 1/17 | 858,41 € | 19/2015Z | 08.02.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0006/17 | stravné lístky | 6 615,84 € | 2/2017Z | 07.02.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0003/17 | phm, autopotreby | 76,76 € | 3/2006A | 06.02.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0004/17 | softvérová podpora | 519,25 € | 06.02.2017 | BIOMETRIC spol. s r.o. | Rovniakova 2, Bratislava | 43874801 | Faktúra | ||||
| DF/0002/17 | upratovanie 1/2017 | 180,00 € | 26/2016Z | 01.02.2017 | Ivan Drobný - Activity SK | Družicova 6, Bratislava | 47874911 | Faktúra | |||
| DF/0001/17 | phm | 34,53 € | 3/2006A | 19.01.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0159/16 | telef.poplatky 15.12.16-14.1.17, telef.poplatky 15.12.16-14.1.17 | 161,76 € | 12/2016Z | 18.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0158/16 | odvoz odpadov, stočné 12/16, servis výťahov 12/16, voda, teplo 12/16 | 856,29 € | 1/2001B | 16.01.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0156/16 | elektrina za 12/2016 | 831,96 € | 19/2015Z | 10.01.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0157/16 | telefónne služby za 12/2016 | 21,96 € | 6/2006 | 10.01.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0155/16 | rozvoj Obchodného modulu a e-goverment | 59 300,00 € | 03.01.2017 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0154/16 | utierky, tonery, papier, mydlo, tlačivá , toaletný papier, zakladače, kanc. materiál | 2 099,41 € | VO/50/2016 | 29.12.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0152/16 | BLACKBERRY Classic | 30,00 € | 22.12.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0153/16 | reklamné predmety | 1 167,76 € | VO/49/2016 | 21.12.2016 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| DF/0150/16 | reklamné predmety | 1 818,43 € | VO/49/2016 | 20.12.2016 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| DF/0149/16 | telef.služby 15.11.2016-14.12.2016, cest.lístok SMS Ing.Raškovič | 156,43 € | 12/2016Z | 20.12.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0151/16 | phm, čistenie auta | 94,34 € | 3/2006A | 20.12.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0148/16 | Seminár - individuálna účt.závierka za rok 2016 | 55,00 € | 16.12.2016 | EDOS-SMART s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 50288334 | Faktúra | ||||
| DF/0146/16 | seminár - inventarizácia majetku a záväzkov | 55,00 € | 14.12.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0144/16 | teplo, voda, servis výťahov, EPS, odvoz odpadu, stočné, jedáleň, výkon správy | 912,56 € | 1/2001B | 14.12.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0145/16 | servis EPS, čistenie kanála, revízia výťahov, výkon správy , jedáleň | 310,99 € | 1/2001B | 14.12.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0147/16 | oprava a renovácia vjazdovej brány | 9 627,60 € | VO/44/2016 | 14.12.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra |