Faktúry
Počet záznamov: 2204
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0110/18 | internet 9/18 | 96,00 € | VUGK 8/2018Z | 02.10.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0107/18 | internet 10/18 | 96,00 € | VUGK 18/2018Z | VO/26/2018 | 01.10.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | ||
| DF/0108/18 | refakturácia 8/18 | 2 042,47 € | 24/2016Z | 01.10.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0106/18 | kredit na prístup k on-line článkom o programovaní | 19,80 € | 25.09.2018 | David Čápka | Mochovská 38, Praha 14 | 87342766 | Faktúra | ||||
| DF/0105/18 | Octavia-phm, umývanie | 32,27 € | 3/2006A | 19.09.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0104/18 | tel.poplatok 15.8.-14.9.18 | 156,10 € | 12/2016Z | 18.09.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0102/18 | periodická kontrola prenosných hasiacich prístrojov | 95,81 € | VO/24/2018 | 14.09.2018 | František Oboril - servis hasiacich zariadení | Chovateľská 2/A, Trnava | 22693122 | Faktúra | |||
| DF/0103/18 | pracovná zdravotná služba | 420,00 € | 11/2018Z | VO/09/2018 | 14.09.2018 | Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. | Heydukova 10, Bratislava | 35681462 | Faktúra | ||
| DF/0099/18 | energie 8/18 | 1 039,58 € | 19/2015Z | 11.09.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0100/18 | tel.služba 8/18 | 6,32 € | 6/2006 | 11.09.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0101/18 | konf.GeoKARTO 2018 Deák, Dombiová | 140,00 € | 10.09.2018 | Kartografická spoločnosť SR | Radlinského 11, Bratislava | 30813697 | Faktúra | ||||
| DF/0096/18 | letenka 2x | 565,60 € | 06.09.2018 | pelicantravel.com,s.r.o. | Námestie SNP 6, Bratislava I | 35897821 | Faktúra | ||||
| DF/0097/18 | ZPC 15/18 Dombiová-poplatok Inspire Conference 2018 | 400,00 € | 06.09.2018 | Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen | Havenlaan 88, Brussel | 0643634986 | Faktúra | ||||
| DF/0098/18 | ZPC 16/18 Nemcová-poplatok Inspire Conference 2018 | 400,00 € | 06.09.2018 | Eigen Vermogen Informatie Vlaanderen | Havenlaan 88, Brussel | 0643634986 | Faktúra | ||||
| DF/0095/18 | phm+umývanie octavia, phm Hyundai | 135,63 € | 3/2006A | 05.09.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0094/18 | refakturácia 7/18 | 2 093,46 € | 24/2016Z | 24.08.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0093/18 | CISCO Switch 2ks | 228,00 € | VO/22/2018 | 21.08.2018 | Garner shop, s.r.o. | Košická 52/A, Bratislava II | 47923784 | Faktúra | |||
| DF/0091/18 | phm, umývanie Octavia | 26,85 € | 3/2006A | 20.08.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0092/18 | tel.služba 7/18 | 12,47 € | 6/2006 | 20.08.2018 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0089/18 | tel.popl. 15.7.-14.8.18 | 198,58 € | 12/2016Z | 17.08.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0090/18 | pneumatika-Octavia | 83,00 € | VO/21/2018 | 17.08.2018 | Tyredating SAS | Rue Servient 107, Lyon | 503812208 | Faktúra | |||
| DF/0087/18 | internet 8/18 | 120,00 € | 13/2017Z | 13.08.2018 | ISPER Slovakia s.r.o. | Topoľčianska 18, Bratislava | 46660551 | Faktúra | |||
| DF/0086/18 | energie 7/18 | 983,82 € | 19/2017Z | 13.08.2018 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0088/18 | phm, umývanie-Octavia, Hyundai | 72,35 € | 3/2006A | 13.08.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0085/18 | refakturácia 6/18 | 2 460,30 € | 24/2016Z | 26.07.2018 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0083/18 | rozšírenie aplikácie VOSK | 8 616,00 € | VO/05/2018 | 23.07.2018 | BlueZ, s.r.o. | Bernolákova 16, Vrbové | 47953837 | Faktúra | |||
| DF/0084/18 | MT Samsung Galaxy S9 G960F Dual SIM | 554,00 € | VO/19/2018 | 23.07.2018 | Rotel2, s.r.o. | Jána Švermu 9, Michalovce | 47690909 | Faktúra | |||
| DF/0079/18 | tel.popl. 15.6.-14.7.18 | 168,25 € | 12/2016Z | 18.07.2018 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0081/18 | phm Octavia | 64,27 € | 3/2006A | 18.07.2018 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0078/18 | kanc.stoličky 2+3ks | 1 021,80 € | VO/13/2018 | 16.07.2018 | Jarmila Svítková - BIBIONE | Tehelná 14, Trnava | 35400307 | Faktúra |