Faktúry
Počet záznamov: 2249
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0047/17 | prehliadka elektrického zariadenia | 980,00 € | 16.05.2017 | Tomáš Horváth - ELAZ | Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce | 30006457 | Faktúra | ||||
| DF/0044/17 | tech.podpora-admin.systém úradu WINASU,ML569 | 119,50 € | 10.05.2017 | IVeS, organizácia pre informatiku verejnej správy | Čs.armády 20, Košice | 00162957 | Faktúra | ||||
| DF/0045/17 | konf.Jarná ITAPA 2017 Chanasová | 67,20 € | 10.05.2017 | Direct Impact,s.r.o. | Dunajská 25, Bratislava | 35833637 | Faktúra | ||||
| DF/0043/17 | energie 4/17 | 879,64 € | 19/2015Z | 10.05.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0042/17 | tel.služba 4/17 | 26,21 € | 6/2006 | 09.05.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0040/17 | kurz modelovanie Enterprise Architect v praxi-vyúčtovacia fa | 414,00 € | 05.05.2017 | GOPAS SR, a.s. | Dr.Vl.Clementisa 10, Bratislava | 35881674 | Faktúra | ||||
| DF/0039/17 | phm | 60,41 € | 3/2006A | 05.05.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0041/17 | OSB dosky | 90,22 € | 04.05.2017 | BEKY MEDIA, s.r.o | Mateja Bela 2441/39, Trenčín | 46541179 | Faktúra | ||||
| DF/0037/17 | stravné lístky 1600ksx4,20 | 6 615,84 € | 2/2017Z | 25.04.2017 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | |||
| DF/0036/17 | oprava BL-145JC | 726,02 € | 24.04.2017 | DANUBIASERVICE a.s. | Rožňavská 30, Bratislava | 31397549 | Faktúra | ||||
| DF/0035/17 | tel.služba 3/17 | 28,69 € | 6/2006 | 21.04.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0032/17 | tel.poplatky 15.3.-14.4.2017 | 150,89 € | 12/2016Z | 20.04.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0033/17 | phm | 67,22 € | 3/2006A | 20.04.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0034/17 | prevázka budovy 3/17 - energie, servis, odvoz | 1 998,42 € | 24/2016Z | 20.04.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0031/17 | energie 3/17 | 925,31 € | 19/2015Z | 11.04.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0030/17 | prevádzka budovy 2/17 | 2 128,70 € | 24/2016Z | 10.04.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0029/17 | servis klimatizačných zariadení | 110,00 € | 05.04.2017 | Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení | Beňadická 3, Bratislava | 22668811 | Faktúra | ||||
| DF/0028/17 | phm | 61,66 € | 3/2006A | 05.04.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0027/17 | kurz ITIL2011 Foundation+certifikát | 982,80 € | 03.04.2017 | GOPAS SR, a.s. | Dr.Vl.Clementisa 10, Bratislava | 35881674 | Faktúra | ||||
| DF/0026/17 | phm | 28,24 € | 3/2006A | 21.03.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0024/17 | tel.poplatky 15.2.-14.3.17 | 149,47 € | 12/2016Z | 20.03.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0023/17 | prevádzka budovy za 1/17 | 2 594,83 € | 24/2016Z | 20.03.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0022/17 | dobropis k fa č.1217200028 | -5,87 € | 19/2015Z | 17.03.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0019/17 | prenájom priestorov, ubytovanie, stravovanie, občerstvenie na konferencii | 8 829,39 € | 16.03.2017 | Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky | Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava | 00151491 | Faktúra | ||||
| DF/0021/17 | elektrina 2/17 | 804,74 € | 19/2015Z | 16.03.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0020/17 | telefón.služba 2/17 | 34,82 € | 6/2006 | 13.03.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0018/17 | kurzy angl. a nemeckého jazyka | 200,00 € | 10.03.2017 | Peter Kaláber-TOP ENGLISH | Obežná 4, Bratislava | 43462197 | Faktúra | ||||
| DF/0016/17 | phm, zim.zmes | 58,26 € | 3/2006A | 06.03.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0017/17 | vyúčtovacia faktúra lic.program Kokeš | 1 399,68 € | 03.03.2017 | CGS spol. s r.o. | Sasinkova 14, Bratislava | 00698202 | Faktúra | ||||
| DF/0013/17 | softvér | 162,00 € | 01.03.2017 | Digital River GmbH | Scheidtweilerstr. 4, Kolín nad Rýnom | 194149069 | Faktúra |