Faktúry
Počet záznamov: 2206
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF/0001/17 | phm | 34,53 € | 3/2006A | 19.01.2017 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0159/16 | telef.poplatky 15.12.16-14.1.17, telef.poplatky 15.12.16-14.1.17 | 161,76 € | 12/2016Z | 18.01.2017 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0158/16 | odvoz odpadov, stočné 12/16, servis výťahov 12/16, voda, teplo 12/16 | 856,29 € | 1/2001B | 16.01.2017 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0156/16 | elektrina za 12/2016 | 831,96 € | 19/2015Z | 10.01.2017 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0157/16 | telefónne služby za 12/2016 | 21,96 € | 6/2006 | 10.01.2017 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0155/16 | rozvoj Obchodného modulu a e-goverment | 59 300,00 € | 03.01.2017 | Intergraph CS s.r.o | Prosecká 851/64, Praha 9 | 44796650 | Faktúra | ||||
| DF/0154/16 | utierky, tonery, papier, mydlo, tlačivá , toaletný papier, zakladače, kanc. materiál | 2 099,41 € | VO/50/2016 | 29.12.2016 | TRIPSY s.r.o. | Fučíková 462, Sládkovičovo | 36276464 | Faktúra | |||
| DF/0152/16 | BLACKBERRY Classic | 30,00 € | 22.12.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0153/16 | reklamné predmety | 1 167,76 € | VO/49/2016 | 21.12.2016 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| DF/0150/16 | reklamné predmety | 1 818,43 € | VO/49/2016 | 20.12.2016 | REPRE, s.r.o. | Vlčie hrdlo 61, Bratislava | 35810122 | Faktúra | |||
| DF/0149/16 | telef.služby 15.11.2016-14.12.2016, cest.lístok SMS Ing.Raškovič | 156,43 € | 12/2016Z | 20.12.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | |||
| DF/0151/16 | phm, čistenie auta | 94,34 € | 3/2006A | 20.12.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0148/16 | Seminár - individuálna účt.závierka za rok 2016 | 55,00 € | 16.12.2016 | EDOS-SMART s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 50288334 | Faktúra | ||||
| DF/0146/16 | seminár - inventarizácia majetku a záväzkov | 55,00 € | 14.12.2016 | Edos-Pem s.r.o. | Tematínska 4, Bratislava | 36287229 | Faktúra | ||||
| DF/0144/16 | teplo, voda, servis výťahov, EPS, odvoz odpadu, stočné, jedáleň, výkon správy | 912,56 € | 1/2001B | 14.12.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0145/16 | servis EPS, čistenie kanála, revízia výťahov, výkon správy , jedáleň | 310,99 € | 1/2001B | 14.12.2016 | Geodetický a kartografický ústav Bratislava | Chlumeckého 4, Bratislava II | 17316219 | Faktúra | |||
| DF/0147/16 | oprava a renovácia vjazdovej brány | 9 627,60 € | VO/44/2016 | 14.12.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | |||
| DF/0143/16 | elektrina 11/2016 | 724,24 € | 19/2015Z | 13.12.2016 | TWINLOGY s.r.o. | Závodská cesta 2945/38, Žilina | 44187653 | Faktúra | |||
| DF/0142/16 | telefónne služby 11/2016 | 23,88 € | 6/2006 | 12.12.2016 | Slovanet a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava | 35954612 | Faktúra | |||
| DF/0140/16 | školenie - Elektronické schránky | 68,00 € | 07.12.2016 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0138/16 | 16x notebook ACER Aspire E15, , myši, puzdra na notebooky | 10 412,16 € | 07.12.2016 | F.A.T., s.r.o. | Ul.Mieru 2018/18, Banská Bystrica | 44647654 | Faktúra | ||||
| DF/0139/16 | PHM | 37,89 € | 6/2006 | 07.12.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra | |||
| DF/0141/16 | stravné lístky | 1 037,38 € | 2/2016Z | VO/48/2016 | 07.12.2016 | DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. | Kálov 356, Žilina | 36391000 | Faktúra | ||
| DF/0136/16 | switch CISCO SG200-26P | 854,19 € | 01.12.2016 | FEPET s.r.o. | Zarevúca 21, Ružomberok | 36657255 | Faktúra | ||||
| DF/0137/16 | Ultrabook - Intel Core i5 6200 Skylake | 1 135,99 € | 01.12.2016 | mediatip.sk, s.r.o. | Bratislavská 432/7, Dubnica nad Váhom | 36013978 | Faktúra | ||||
| DF/0135/16 | školenie - finančná kontrola | 69,00 € | 24.11.2016 | PROEKO BA s.r.o. | Strmý vŕšok 18, Bratislava IV | 35900831 | Faktúra | ||||
| DF/0134/16 | oprava garážových brán | 6 180,70 € | 23.11.2016 | BRÁNY POHONY, s r.o. | Hargašova 24/A, Bratislava IV | 50070959 | Faktúra | ||||
| DF/0133/16 | Rezačka Dahle 564 - páková | 361,40 € | 23.11.2016 | TELCO systems, s.r.o. | Zvolenská cesta 20, Banská Bystrica | 31568114 | Faktúra | ||||
| DF/0131/16 | telefónne služby 15.10.-14.11.2016 | 158,03 € | 21.11.2016 | Slovak Telekom a.s. | Bajkalská 28, Bratislava | 35763469 | Faktúra | ||||
| DF/0132/16 | PHM | 40,70 € | 21.11.2016 | Slovnaft | Vlčie hrdlo 1, Bratislava | 31322832 | Faktúra |