Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
DF/0007/15 |
|
43,97 € |
|
|
22.01.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
DF/0004/15 |
|
238,64 € |
|
|
19.01.2015 |
VŠB-TU Ostrava |
17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba |
61989100 |
|
|
Faktúra |
DF/0184/14 |
|
206,65 € |
|
|
19.01.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0183/14 |
|
17,93 € |
|
|
13.01.2015 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
DF/0005/15 |
|
38,70 € |
|
|
13.01.2015 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
DF/0003/15 |
|
80,00 € |
|
|
12.01.2015 |
BE-Soft a.s. |
Štúrova 6, Košice |
36191337 |
|
|
Faktúra |
DF/0002/15 |
|
1 346,14 € |
|
|
08.01.2015 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
DF/0182/14 |
|
57,82 € |
|
|
07.01.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
DF/0001/15 |
|
3 969,57 € |
|
|
07.01.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
DF/0178/14 |
|
655,00 € |
|
|
31.12.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
DF/0179/14 |
|
226,00 € |
|
|
31.12.2014 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
DF/0181/14 |
|
207,49 € |
|
|
31.12.2014 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
DF/0180/14 |
|
-191,78 € |
|
|
31.12.2014 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
DF/0176/14 |
|
534,42 € |
|
|
23.12.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
DF/0177/14 |
|
378,00 € |
|
|
23.12.2014 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
DF/0175/14 |
|
1 080,00 € |
|
|
23.12.2014 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
DF/0170/14 |
|
393,60 € |
|
|
19.12.2014 |
5PL, s.r.o. |
Galvaniho 8, Bratislava |
44419899 |
|
|
Faktúra |
DF/0171/14 |
|
159,84 € |
|
|
19.12.2014 |
P.J.Servis, s.r.o. |
Staré grunty 36, Bratislava IV |
44488980 |
|
|
Faktúra |
DF/0173/14 |
|
615,00 € |
|
|
19.12.2014 |
Pavol GOLDSTEIN |
Jána Smreka 11, Bratislava - Dev.Nová Ves |
46502815 |
|
|
Faktúra |
DF/0174/14 |
|
10 692,00 € |
VÚGK 22/2014Z |
|
19.12.2014 |
IN Architecture s.r.o. |
Letecká 1257/6, Spišská Nová Ves |
44725388 |
|
|
Faktúra |
DF/0172/14 |
|
4 046,28 € |
|
VO/074/2014 |
19.12.2014 |
BIOMETRIC spol. s r.o. |
Rovniakova 2, Bratislava |
43874801 |
|
|
Faktúra |
DF/0168/14 |
|
995,00 € |
|
|
18.12.2014 |
Jozef Novák - MaMiDa |
Romanova 5, Bratislava |
37412892 |
|
|
Faktúra |
DF/0169/14 |
|
92,00 € |
|
|
18.12.2014 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
DF/0166/14 |
|
2 673,30 € |
|
VO/066/2014 |
17.12.2014 |
Pavol GOLDSTEIN |
Jána Smreka 11, Bratislava - Dev.Nová Ves |
46502815 |
|
|
Faktúra |
DF/0167/14 |
|
972,95 € |
|
|
17.12.2014 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
DF/0164/14 |
|
117,90 € |
|
|
15.12.2014 |
Komunálna poisťovňa |
Štefánikova 17, Bratislava |
31595545 |
|
|
Faktúra |
DF/0165/14 |
|
2 330,38 € |
|
VO/062/2014 |
15.12.2014 |
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Lamačská cesta 45, Bratislava - Lamač |
35937548 |
|
|
Faktúra |
DF/0162/14 |
|
4 080,00 € |
|
VO/069/2014 |
12.12.2014 |
CGS spol. s r.o. |
Sasinkova 14, Bratislava |
00698202 |
|
|
Faktúra |
DF/0163/14 |
|
6 509,00 € |
|
VO/053/2014 |
11.12.2014 |
ANDI, s.r.o. |
Majerníkova 9, Bratislava - Karlova Ves |
45603065 |
|
|
Faktúra |
DF/0161/14 |
|
20,81 € |
|
|
10.12.2014 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |