| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0049/15 |
|
-4 077,10 € |
|
|
17.04.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0046/15 |
|
535,00 € |
|
|
13.04.2015 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0047/15 |
|
226,00 € |
|
|
13.04.2015 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0045/15 |
|
33,38 € |
|
|
10.04.2015 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0043/15 |
|
138,00 € |
|
|
07.04.2015 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0044/15 |
|
104,77 € |
|
|
07.04.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0042/15 |
|
3 969,57 € |
|
|
02.04.2015 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0041/15 |
|
2 019,20 € |
|
|
01.04.2015 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0039/15 |
|
949,64 € |
|
|
31.03.2015 |
VENCL SK s.r.o. |
Bojnická 10, Bratislava - Ružinov |
35877197 |
|
|
Faktúra |
| DF/0040/15 |
|
787,97 € |
|
|
31.03.2015 |
VENCL SK s.r.o. |
Bojnická 10, Bratislava - Ružinov |
35877197 |
|
|
Faktúra |
| DF/0038/15 |
|
226,00 € |
|
|
25.03.2015 |
Vendelín Škorvaga D.N.L. |
Svätý Martin 1924, Senec |
43521312 |
|
|
Faktúra |
| DF/0035/15 |
|
888,63 € |
|
|
24.03.2015 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0036/15 |
|
1 050,00 € |
|
|
24.03.2015 |
JURIGA spol. s r.o. |
Gercenova 3, Bratislava - Petržalka |
31344194 |
|
|
Faktúra |
| DF/0037/15 |
|
100,00 € |
|
|
24.03.2015 |
Ing. Ľubomír Siroň, znalec z odboru dopravy |
Záhumenská 48, Stupava |
0 |
|
|
Faktúra |
| DF/0032/15 |
|
743,34 € |
|
|
23.03.2015 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0033/15 |
|
661,30 € |
|
|
23.03.2015 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0034/15 |
|
679,98 € |
|
|
23.03.2015 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0031/15 |
|
203,58 € |
|
|
19.03.2015 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0030/15 |
|
1,39 € |
5611862200 |
|
18.03.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0029/15 |
|
159,36 € |
|
|
13.03.2015 |
Študentský servis s.r.o. |
Staré grunty 36, Bratislava IV |
43899561 |
|
|
Faktúra |
| DF/0028/15 |
|
1 049,00 € |
|
|
11.03.2015 |
Swiss Coffe s.r.o. |
Mierová 66, Bratislava |
43771963 |
|
|
Faktúra |
| DF/0026/15 |
|
681,00 € |
|
|
10.03.2015 |
ÚPSV a R Bratislava |
Vazovova 7/A, Bratislava |
0 |
|
|
Faktúra |
| DF/0027/15 |
|
27,53 € |
|
|
10.03.2015 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0025/15 |
|
183,29 € |
|
|
09.03.2015 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0024/15 |
|
138,00 € |
|
|
04.03.2015 |
Ruth Esther Zorvan |
Krokusová 14200/4, Bratislava - Ružinov |
47209615 |
|
|
Faktúra |
| DF/0023/15 |
|
2 019,20 € |
|
|
27.02.2015 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0020/15 |
|
23 910,00 € |
VUGK 5/2015Z |
|
25.02.2015 |
DANUBIASERVICE a.s. |
Rožňavská 30, Bratislava |
31397549 |
|
|
Faktúra |
| DF/0021/15 |
|
144,84 € |
VUGK 6/2015Z |
|
25.02.2015 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Lazaretská 15, Bratislava |
00653501 |
|
|
Faktúra |
| DF/0022/15 |
|
501,90 € |
VUGK 7/2015Z |
|
25.02.2015 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Lazaretská 15, Bratislava |
00653501 |
|
|
Faktúra |
| DF/0019/15 |
|
1 015,24 € |
1.1.2001 |
|
25.02.2015 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
