Faktúry

RSS   XML   CSV
Počet záznamov: 2249
Číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Popis
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Suma s DPH
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia zmluvy
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Identifikácia objednávky
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dátum
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Obchodné meno
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Adresa dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO dod.
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Schválil
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Funkcia
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Typ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
DF/0023/16 účastnícky pop - geodetické dni Ing. Karásek 141,00 € 16.03.2016 Slovenská spoločnosť geodetov a kartografov Koceľova 15, Bratislava 17314453 Faktúra
DF/0022/16 stravovanie, občerstvenie na konferencii 3 919,38 € 15.03.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0021/16 teplo, voda, servis EPS, výťahov, čistenie kanalizácie, stočné, odvoz odpadu, jedáleň, výkon správy 881,10 € 14.03.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0019/16 dodávka elektriny za 2/2016, dodávka elektriny za 2/2016 777,50 € 09.03.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0020/16 telefónne služby za 2/2016 26,36 € 09.03.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0018/16 kancelárske potreby, kanc.papier, DVD, magnety, pásky, zakladače, tonery 951,90 € 02.03.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0017/16 preškolenie vodičov motorových vozidiel 60,00 € 23.02.2016 PhDr. Pavol Jamriška, Autoškola OMEGA Beniakova 5/A, Bratislava III 17424763 Faktúra
DF/0014/16 poplatok za služby verejnosti poskytované Rozhlasom a televíziou Slovenska 224,03 € 22.02.2016 RTVS , 36857432 Faktúra
DF/0015/16 PHM, čistenie auta 59,02 € 19.02.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0016/16 prekročenie limitu MT - Ing. Trnovská, telefónne služby 15.1.2016 - 14.2.2016 160,49 € 19.02.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0013/16 servis EPS, výťahov 1/2016, teplo, voda 1/2016, odpad, stočné, jedáleň 1/2016, výkon správy 1/2016 1 038,12 € 16.02.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0012/16 dodávka elektriny za 1/2016 741,38 € 15.02.2016 AC energia s.r.o. Koceľova 5726/17A, Bratislava - Nivy 44187653 Faktúra
DF/0011/16 telefónne služby 1/2016 24,29 € 10.02.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0009/16 servis kancelárskej techniky 544,32 € 08.02.2016 TRIPSY s.r.o. Fučíková 462, Sládkovičovo 36276464 Faktúra
DF/0007/16 registračný poplatok - GIS Ostrava 291,27 € 08.02.2016 VŠB-TU Ostrava 17. listopadu 15/2172, Ostrava - Poruba 61989100 Faktúra
DF/0008/16 prenájom priestorov, techniky a poskyt.služieb 4 954,80 € 08.02.2016 Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky Nám. Alexandra Dubčeka 1, Bratislava 00151491 Faktúra
DF/0010/16 PHM, diaľničná nálepka CZ 99,42 € 03.02.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0004/16 klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103802, klimatizácia Daikin (dodávka a montáž)103803 5 952,00 € 01.02.2016 Szabo Roman, Dodávka-montáž-servis klimatizačných a chladiacich zariadení Beňadická 3, Bratislava 22668811 Faktúra
DF/0005/16 havarijné poistenie 25.2.2016-31.1.2016 Škoda Octavia, havarijné poistenie 1.1.2017 - 24.2.2017 Škoda Octavia 501,90 € 28.01.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Faktúra
DF/0002/16 nedoplatok - odvod za neplnenie zamestnávania občanov so ZP za rok 2014 296,00 € 25.01.2016 ÚPSV a R Bratislava Vazovova 7/A, Bratislava 0 Faktúra
DF/0006/16 Povinné zmluvné poist. 25.2.2016-31.12.2016 Škoda Octavia , Povinné zmluvné poist. 1.1.2017-24.2.2017 Škoda Octavia 152,04 € 25.01.2016 UNIQA poisťovňa, a.s. Lazaretská 15, Bratislava 00653501 Faktúra
DF/0003/16 stravné lístky 3 260,33 € 22.01.2016 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. Kálov 356, Žilina 36391000 Faktúra
DF/0175/15 Elektroinštalačný materiál do serverovne 858,82 € 19.01.2016 POLIS DS s.r.o. Podzáhradná 28, Bratislava 45860971 Faktúra
DF/0174/15 prevádzka budovy 12/2015, servis výťahov, teplo, voda, odvoz odpadu, stočné 831,18 € 19.01.2016 Geodetický a kartografický ústav Bratislava Chlumeckého 4, Bratislava II 17316219 Faktúra
DF/0173/15 telefónne služby 15.12.2015 - 14.01.2016 (rok 2015), telefónne služby 15.12.2015 - 14.01.2016 (rok 2016), prekročenie limitu MT - Kardoš 156,39 € 18.01.2016 Slovak Telekom a.s. Bajkalská 28, Bratislava 35763469 Faktúra
DF/0001/16 cestovné poistenie č.2405087999 - rok 2016, cestovné poistenie č.2405087999 - rok 2017 117,45 € 13.01.2016 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves 35709332 Faktúra
DF/0172/15 ročné cestovné poistenie č.2404249815 - rok 2015, ročné cestovné poistenie č.2404249815 - rok 2016 29,00 € 12.01.2016 Generali Slovensko poisťovňa a.s. Lamačská cesta 3/A, Bratislava - Dev.Nová Ves 35709332 Faktúra
DF/0171/15 telefónne služby 12/2015 8,86 € 11.01.2016 Slovanet a.s. Záhradnícka 151, Bratislava 35954612 Faktúra
DF/0170/15 PHM 51,19 € 07.01.2016 Slovnaft Vlčie hrdlo 1, Bratislava 31322832 Faktúra
DF/0169/15 226,00 € 31.12.2015 Vendelín Škorvaga D.N.L. Svätý Martin 1924, Senec 43521312 Faktúra
« 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 »