| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0119/12 |
|
150,00 € |
|
|
25.09.2012 |
Technická univerzita v Košiciach |
Park Komenského 19, Košice |
00397610 |
|
|
Faktúra |
| DF/0120/12 |
|
30,99 € |
|
|
25.09.2012 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0121/12 |
|
317,28 € |
|
|
25.09.2012 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0115/12 |
|
223,19 € |
|
|
19.09.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0116/12 |
|
78,70 € |
|
|
19.09.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0114/12 |
|
20,23 € |
|
|
13.09.2012 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0113/12 |
|
3 786,96 € |
|
|
06.09.2012 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0111/12 |
|
67 200,00 € |
|
|
30.08.2012 |
Intergraph CS s.r.o |
Prosecká 851/64, Praha 9 |
44796650 |
|
|
Faktúra |
| DF/0112/12 |
|
7,15 € |
|
|
30.08.2012 |
Sociálna poisťovňa |
Záhradnícka 31, Bratislava |
30807484 |
|
|
Faktúra |
| DF/0110/12 |
|
101,18 € |
|
|
24.08.2012 |
OBORIL František |
Chovateľská 2/A, Trnava |
22693122 |
|
|
Faktúra |
| DF/0109/12 |
|
215,51 € |
|
|
23.08.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0108/12 |
|
317,28 € |
|
|
21.08.2012 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0107/12 |
|
1 557,57 € |
|
|
20.08.2012 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0106/12 |
|
17,35 € |
|
|
13.08.2012 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0104/12 |
|
157,20 € |
|
|
10.08.2012 |
PEGASexpres s.r.o |
Jánošíková ulica 7B, Senec |
36284491 |
|
|
Faktúra |
| DF/0105/12 |
|
74,62 € |
|
|
10.08.2012 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0103/12 |
|
317,28 € |
|
|
06.08.2012 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0102/12 |
|
167,37 € |
|
|
25.07.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0101/12 |
|
1 632,72 € |
|
|
24.07.2012 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0100/12 |
|
318,60 € |
|
|
23.07.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0099/12 |
|
32,00 € |
|
|
11.07.2012 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0097/12 |
|
50,97 € |
|
|
09.07.2012 |
Sociálna poisťovňa |
Záhradnícka 31, Bratislava |
30807484 |
|
|
Faktúra |
| DF/0098/12 |
|
3 854,81 € |
|
|
09.07.2012 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0096/12 |
|
114,60 € |
|
|
28.06.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0094/12 |
|
317,28 € |
|
|
25.06.2012 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0095/12 |
|
47 460,00 € |
11/2012 |
|
25.06.2012 |
Intergraph CS s.r.o |
Prosecká 851/64, Praha 9 |
44796650 |
|
|
Faktúra |
| DF/0092/12 |
|
507,65 € |
|
|
21.06.2012 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0093/12 |
|
195,26 € |
|
|
21.06.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0090/12 |
|
156,00 € |
|
|
11.06.2012 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0091/12 |
|
23,44 € |
|
|
11.06.2012 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
