| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0129/11 |
|
300,00 € |
|
|
17.10.2011 |
Onderzoeksinstituut OTB Technical University |
, |
000000 |
|
|
Faktúra |
| DF/0130/11 |
|
300,00 € |
|
|
17.10.2011 |
Onderzoeksinstituut OTB Technical University |
, |
000000 |
|
|
Faktúra |
| DF/0126/11 |
|
24,68 € |
|
|
14.10.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0127/11 |
|
3 536,88 € |
|
|
14.10.2011 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0128/11 |
|
82,00 € |
|
|
14.10.2011 |
Jozef Drnzík |
, |
11796511 |
|
|
Faktúra |
| DF/0124/11 |
|
64,02 € |
|
|
13.10.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0125/11 |
|
15,10 € |
|
|
12.10.2011 |
T Mobile |
, |
35705019 |
|
|
Faktúra |
| DF/0123/11 |
|
239,00 € |
|
|
11.10.2011 |
Intergraph CS s.r.o |
Prosecká 851/64, Praha 9 |
44796650 |
|
|
Faktúra |
| DF/0122/11 |
|
3 440,28 € |
|
|
11.10.2011 |
LE CHEQUE DEJENUER |
Tomášikova 23/D, Bratislava - Ružinov |
31396674 |
|
|
Faktúra |
| DF/0119/11 |
|
62,30 € |
|
|
05.10.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0120/11 |
|
165,00 € |
|
|
05.10.2011 |
MUDr. Kramplová Katarína |
Wilsonova 6, Bratislava |
44498420 |
|
|
Faktúra |
| DF/0121/11 |
|
50,00 € |
|
|
05.10.2011 |
Poradca podnikateľa |
, |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| DF/0118/11 |
|
62,86 € |
|
|
03.10.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0116/11 |
|
499,90 € |
|
|
27.09.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0117/11 |
|
37,29 € |
|
|
27.09.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0115/11 |
|
29,43 € |
|
|
20.09.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0113/11 |
|
419,90 € |
|
|
13.09.2011 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0110/11 |
|
158,26 € |
|
|
12.09.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0111/11 |
|
11,63 € |
|
|
12.09.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0112/11 |
|
50,58 € |
|
|
12.09.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0107/11 |
|
1 104,11 € |
|
|
06.09.2011 |
Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy |
, |
14134217 |
|
|
Faktúra |
| DF/0108/11 |
|
3 536,88 € |
|
|
06.09.2011 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0109/11 |
|
4,08 € |
|
|
06.09.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0114/11 |
|
1 100,39 € |
|
|
06.09.2011 |
Corila-conzorzio per la gestione |
paazzo Franchetiiii,S.marco 2847, Venezia |
000000 |
|
|
Faktúra |
| DF/0105/11 |
|
99,58 € |
|
|
24.08.2011 |
PosAm,spol.s r.o. |
Odborárska 21, Bratislava III |
31365078 |
|
|
Faktúra |
| DF/0100/11 |
|
74,29 € |
|
|
23.08.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0101/11 |
|
29,86 € |
|
|
23.08.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0102/11 |
|
419,90 € |
|
|
23.08.2011 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0103/11 |
|
19,98 € |
|
|
23.08.2011 |
Poradca podnikateľa |
, |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| DF/0104/11 |
|
62,35 € |
|
|
23.08.2011 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Železničiarska 13, Bratislava |
35730129 |
|
|
Faktúra |
