| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0068/12 |
|
176,80 € |
|
|
12.04.2012 |
Tomáš Horváth - ELAZ |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| DF/0069/12 |
|
122,44 € |
|
|
12.04.2012 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0070/12 |
|
22,34 € |
|
|
12.04.2012 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0065/12 |
|
388,44 € |
|
|
05.04.2012 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0066/12 |
|
192,86 € |
|
|
05.04.2012 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0067/12 |
|
3 854,81 € |
|
|
05.04.2012 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0055/12 |
|
1 824,24 € |
|
|
30.03.2012 |
Interchair, spol. s r.o. |
Trnavská 113, Bratislava - Ružinov |
31402623 |
|
|
Faktúra |
| DF/0056/12 |
|
400,00 € |
|
|
30.03.2012 |
Erik Hamar - HM-STAV |
Sap 203, Sap |
46167404 |
|
|
Faktúra |
| DF/0044/12 |
|
15 000,00 € |
|
|
29.03.2012 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0045/12 |
|
840,00 € |
|
|
29.03.2012 |
UNIVERZAL TRADE s.r.o. |
Imre Madácha 2035/16, Dunajská Streda |
36284181 |
|
|
Faktúra |
| DF/0046/12 |
|
1 284,50 € |
|
|
29.03.2012 |
Tomáš Horváth - ELAZ |
Ľ. Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce |
30006457 |
|
|
Faktúra |
| DF/0047/12 |
|
158,76 € |
|
|
29.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0048/12 |
|
22 716,00 € |
|
|
29.03.2012 |
FY-H-K-H Jozef Hamar |
Sap 203, Sap |
32327803 |
|
|
Faktúra |
| DF/0049/12 |
|
11 724,00 € |
|
|
29.03.2012 |
FY-H-K-H Jozef Hamar |
Sap 203, Sap |
32327803 |
|
|
Faktúra |
| DF/0050/12 |
|
18 336,00 € |
|
|
29.03.2012 |
Erik Hamar - HM-STAV |
Sap 203, Sap |
46167404 |
|
|
Faktúra |
| DF/0051/12 |
|
2 826,00 € |
|
|
29.03.2012 |
Nagy Adrián |
Poľná 375/18, Gabčíkovo |
4139731 |
|
|
Faktúra |
| DF/0052/12 |
|
4 986,00 € |
|
|
29.03.2012 |
Erik Hamar - HM-STAV |
Sap 203, Sap |
46167404 |
|
|
Faktúra |
| DF/0057/12 |
|
1 678,80 € |
|
|
29.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0058/12 |
|
1 368,00 € |
|
|
29.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0059/12 |
|
435,60 € |
|
|
29.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0060/12 |
|
354,70 € |
|
|
29.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0061/12 |
|
75,60 € |
|
|
29.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0062/12 |
|
40,80 € |
|
|
29.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0063/12 |
|
5 479,20 € |
|
|
29.03.2012 |
In Media |
Kvetná 1140/3, Senica |
45714746 |
|
|
Faktúra |
| DF/0064/12 |
|
3 110,40 € |
|
|
29.03.2012 |
In Media |
Kvetná 1140/3, Senica |
45714746 |
|
|
Faktúra |
| DF/0054/12 |
|
5 151,84 € |
|
|
28.03.2012 |
PosAm,spol.s r.o. |
Odborárska 21, Bratislava III |
31365078 |
|
|
Faktúra |
| DF/0043/12 |
|
35 000,00 € |
|
|
27.03.2012 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0037/12 |
|
1 504,59 € |
|
|
26.03.2012 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0036/12 |
|
45,00 € |
|
|
26.03.2012 |
AUTOŠKOLA 1,s.r.o. |
Exnárova 59, Bratislava - Ružinov |
35768452 |
|
|
Faktúra |
| DF/0038/12 |
|
317,28 € |
|
|
26.03.2012 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
