| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0048/12 |
|
22 716,00 € |
|
|
29.03.2012 |
FY-H-K-H Jozef Hamar |
Sap 203, Sap |
32327803 |
|
|
Faktúra |
| DF/0049/12 |
|
11 724,00 € |
|
|
29.03.2012 |
FY-H-K-H Jozef Hamar |
Sap 203, Sap |
32327803 |
|
|
Faktúra |
| DF/0050/12 |
|
18 336,00 € |
|
|
29.03.2012 |
Erik Hamar - HM-STAV |
Sap 203, Sap |
46167404 |
|
|
Faktúra |
| DF/0051/12 |
|
2 826,00 € |
|
|
29.03.2012 |
Nagy Adrián |
Poľná 375/18, Gabčíkovo |
4139731 |
|
|
Faktúra |
| DF/0052/12 |
|
4 986,00 € |
|
|
29.03.2012 |
Erik Hamar - HM-STAV |
Sap 203, Sap |
46167404 |
|
|
Faktúra |
| DF/0057/12 |
|
1 678,80 € |
|
|
29.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0058/12 |
|
1 368,00 € |
|
|
29.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0059/12 |
|
435,60 € |
|
|
29.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0060/12 |
|
354,70 € |
|
|
29.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0061/12 |
|
75,60 € |
|
|
29.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0062/12 |
|
40,80 € |
|
|
29.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0063/12 |
|
5 479,20 € |
|
|
29.03.2012 |
In Media |
Kvetná 1140/3, Senica |
45714746 |
|
|
Faktúra |
| DF/0064/12 |
|
3 110,40 € |
|
|
29.03.2012 |
In Media |
Kvetná 1140/3, Senica |
45714746 |
|
|
Faktúra |
| DF/0054/12 |
|
5 151,84 € |
|
|
28.03.2012 |
PosAm,spol.s r.o. |
Odborárska 21, Bratislava III |
31365078 |
|
|
Faktúra |
| DF/0043/12 |
|
35 000,00 € |
|
|
27.03.2012 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0037/12 |
|
1 504,59 € |
|
|
26.03.2012 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0036/12 |
|
45,00 € |
|
|
26.03.2012 |
AUTOŠKOLA 1,s.r.o. |
Exnárova 59, Bratislava - Ružinov |
35768452 |
|
|
Faktúra |
| DF/0038/12 |
|
317,28 € |
|
|
26.03.2012 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0039/12 |
|
3 155,52 € |
|
|
26.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0040/12 |
|
2 470,24 € |
|
|
26.03.2012 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0041/12 |
|
134,74 € |
|
|
26.03.2012 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0042/12 |
|
959,52 € |
|
|
26.03.2012 |
Branislav Kráľ |
Jakubov 346, Jakubov |
44384939 |
|
|
Faktúra |
| DF/0032/12 |
|
70,40 € |
|
|
14.03.2012 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0033/12 |
|
27 344,40 € |
|
|
14.03.2012 |
NESS Slovensko,a.s. |
Galvaniho 15/C, Bratislava II |
00603783 |
|
|
Faktúra |
| DF/0035/12 |
|
1 118,88 € |
|
|
14.03.2012 |
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava |
Primaciálne nám. 1, Bratislava |
00603481 |
|
|
Faktúra |
| DF/0053/12 |
|
204,67 € |
|
|
14.03.2012 |
Všeobecná zdravotná poisťovňa |
Ružová dolina 10, Bratislava - Ružinov |
35937874 |
|
|
Faktúra |
| DF/0028/12 |
|
25,40 € |
|
|
09.03.2012 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0029/12 |
|
2 073,60 € |
|
|
07.03.2012 |
In Media |
Kvetná 1140/3, Senica |
45714746 |
|
|
Faktúra |
| DF/0030/12 |
|
3 652,80 € |
|
|
07.03.2012 |
In Media |
Kvetná 1140/3, Senica |
45714746 |
|
|
Faktúra |
| DF/0027/12 |
|
92,40 € |
|
|
06.03.2012 |
Profesia, spol. s r.o. |
Pribinova 25, Bratislava |
35800861 |
|
|
Faktúra |
