| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0111/11 |
|
11,63 € |
|
|
12.09.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0112/11 |
|
50,58 € |
|
|
12.09.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0107/11 |
|
1 104,11 € |
|
|
06.09.2011 |
Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy |
, |
14134217 |
|
|
Faktúra |
| DF/0108/11 |
|
3 536,88 € |
|
|
06.09.2011 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0109/11 |
|
4,08 € |
|
|
06.09.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0114/11 |
|
1 100,39 € |
|
|
06.09.2011 |
Corila-conzorzio per la gestione |
paazzo Franchetiiii,S.marco 2847, Venezia |
000000 |
|
|
Faktúra |
| DF/0105/11 |
|
99,58 € |
|
|
24.08.2011 |
PosAm,spol.s r.o. |
Odborárska 21, Bratislava III |
31365078 |
|
|
Faktúra |
| DF/0100/11 |
|
74,29 € |
|
|
23.08.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0101/11 |
|
29,86 € |
|
|
23.08.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0102/11 |
|
419,90 € |
|
|
23.08.2011 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0103/11 |
|
19,98 € |
|
|
23.08.2011 |
Poradca podnikateľa |
, |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| DF/0104/11 |
|
62,35 € |
|
|
23.08.2011 |
Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. |
Železničiarska 13, Bratislava |
35730129 |
|
|
Faktúra |
| DF/0099/11 |
|
517,41 € |
1.1.2011 |
|
22.08.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0093/11 |
|
322,00 € |
|
|
10.08.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
| DF/0094/11 |
|
560,00 € |
|
|
10.08.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
| DF/0095/11 |
|
48,00 € |
|
|
10.08.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0096/11 |
|
105,60 € |
|
|
10.08.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0097/11 |
|
33,92 € |
|
|
10.08.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0098/11 |
|
19,50 € |
|
|
10.08.2011 |
TREND representative s.r.o. |
, |
43824706 |
|
|
Faktúra |
| DF/0106/11 |
|
-19,50 € |
|
|
10.08.2011 |
TREND representative s.r.o. |
, |
43824706 |
|
|
Faktúra |
| DF/0091/11 |
|
8 000,00 € |
102-24-8761/2011 |
|
05.08.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0092/11 |
|
148,32 € |
|
110010931,110010894 |
05.08.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0089/11 |
|
523,72 € |
|
|
20.07.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0090/11 |
|
98,26 € |
|
|
18.07.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0088/11 |
|
74,50 € |
|
|
15.07.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0083/11 |
|
660,00 € |
|
|
12.07.2011 |
Daniel Bašo - Bezpečnostné uzam. systémy |
, |
14134217 |
|
|
Faktúra |
| DF/0084/11 |
|
419,90 € |
|
|
12.07.2011 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0085/11 |
|
178,68 € |
|
|
12.07.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0086/11 |
|
38,75 € |
|
|
12.07.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0087/11 |
|
47,87 € |
|
|
12.07.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
