| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| DF/0075/11 |
|
158,57 € |
H35706070 |
|
13.06.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0071/11 |
|
519,12 € |
|
|
09.06.2011 |
STRABAG Property and Facility Services |
Dunajská 32, Bratislava |
36361127 |
|
|
Faktúra |
| DF/0070/11 |
|
180,00 € |
|
|
03.06.2011 |
Slovenská technická univerzita Bratislava |
Radlinského 11, Bratislava |
00397687 |
|
|
Faktúra |
| DF/0069/11 |
|
50,00 € |
|
vektorizácia loga |
25.05.2011 |
Dušan Király |
Saratovská 19, Bratislava |
40966950 |
|
|
Faktúra |
| DF/0067/11 |
|
21,60 € |
SK č. SD3144 |
|
24.05.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0068/11 |
|
629,98 € |
|
|
24.05.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0066/11 |
|
96,00 € |
|
|
19.05.2011 |
Direct Impact,s.r.o. |
Dunajská 25, Bratislava |
35833637 |
|
|
Faktúra |
| DF/0064/11 |
|
23,07 € |
PZ4290033873 |
|
16.05.2011 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Lazaretská 15, Bratislava |
00653501 |
|
|
Faktúra |
| DF/0065/11 |
|
23,07 € |
PZ4290033874 |
|
16.05.2011 |
UNIQA poisťovňa, a.s. |
Lazaretská 15, Bratislava |
00653501 |
|
|
Faktúra |
| DF/0063/11 |
|
109,90 € |
|
|
13.05.2011 |
Slovanet a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava |
35954612 |
|
|
Faktúra |
| DF/0061/11 |
|
109,17 € |
|
|
12.05.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0004/11 |
|
35 280,00 € |
|
|
12.05.2011 |
JUDr.Vladimír Hrtko |
Jašíkova 19, Bratislava - Ružinov |
17426154 |
|
|
Faktúra |
| DF/0062/11 |
|
290,00 € |
|
|
12.05.2011 |
UNIVERSITY OF TURKU Congress Office |
Lemminkäisenkatu, Turku |
02458963 |
|
|
Faktúra |
| DF/0059/11 |
|
74,80 € |
|
|
11.05.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0060/11 |
|
38,50 € |
|
|
11.05.2011 |
Slovak Telekom a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| DF/0058/11 |
|
273,20 € |
|
|
10.05.2011 |
pelicantravel.com,s.r.o. |
Námestie SNP 6, Bratislava I |
35897821 |
|
|
Faktúra |
| DF/0056/11 |
|
3 718,86 € |
|
|
05.05.2011 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava 1 |
36677281 |
|
|
Faktúra |
| DF/0057/11 |
|
294,00 € |
|
|
05.05.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
| DFPČ/0003/11 |
|
166,28 € |
|
|
05.05.2011 |
SAMTREID, s.r.o. |
Hlavné námestie 95/49, Kežmarok |
36450197 |
|
|
Faktúra |
| DF/0049/11 |
|
336,00 € |
|
|
27.04.2011 |
Ing. Lucia Kirschnerová - PROACCOUNTING |
Svabinského 18, Bratislava - Petržalka |
43715443 |
|
|
Faktúra |
| DF/0050/11 |
|
165,59 € |
|
|
27.04.2011 |
TRIPSY s.r.o. |
Fučíková 462, Sládkovičovo |
36276464 |
|
|
Faktúra |
| DF/0051/11 |
|
967,14 € |
|
|
27.04.2011 |
Geodetický a kartografický ústav Bratislava |
Chlumeckého 4, Bratislava II |
17316219 |
|
|
Faktúra |
| DF/0052/11 |
|
39,65 € |
|
|
27.04.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0053/11 |
|
49,00 € |
|
|
27.04.2011 |
Edos-Pem s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
|
|
Faktúra |
| DF/0054/11 |
|
49,00 € |
|
|
27.04.2011 |
Edos-Pem s.r.o. |
Tematínska 4, Bratislava |
36287229 |
|
|
Faktúra |
| DF/0055/11 |
|
20,95 € |
|
|
27.04.2011 |
Václav Fajkus |
Žabovřesky 1242/21, Brno |
13668056 |
|
|
Faktúra |
| DF/0045/11 |
|
50,00 € |
|
|
15.04.2011 |
Poradca podnikateľa |
, |
31592503 |
|
|
Faktúra |
| DF/0046/11 |
|
69,72 € |
|
|
15.04.2011 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 |
|
|
Faktúra |
| DF/0047/11 |
|
370,69 € |
|
|
15.04.2011 |
Čulen a partner s.r.o. |
Studená 5, Bratislava |
35761831 |
|
|
Faktúra |
| DF/0048/11 |
|
102,47 € |
|
|
15.04.2011 |
SYMMA spol. r.o. |
Kounicova 13, Brno |
60753218 |
|
|
Faktúra |
