Všetky dokumenty
Počet záznamov: 7715
| Číslo | Popis | Suma s DPH | Identifikácia zmluvy | Identifikácia objednávky | Dátum | Obchodné meno | Adresa dod. | IČO dod. | Schválil | Funkcia | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24534 | hygienické potreby - Prešov, Štrba | 1 003,20 € | 2-121-0064-2023 | 184-122/2024 | 18.10.2024 | 4Media s. r. o. | Podkerepušky 3167/75, Bratislava IV | 44227892 | Faktúra | ||
| 24524 | motorové oleje | 864,17 € | 182-122/2024 | 17.10.2024 | LKQ SK s.r.o. | Stará Vajnorská 15, Bratislava | 31596061 | Faktúra | |||
| 24536 | servis okien | 188,90 € | 17.10.2024 | JeTo Plast s.r.o. | Kocelová 19, Slovenský Grob | 52422429 | Faktúra | ||||
| 24526 | plyn 10/2024 Žilina | 101,17 € | 26-122-005009/2020 | 17.10.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24527 | el.energia 09/2024 nedoplatok Žilina | 10,26 € | 26-122-005009/2020 | 17.10.2024 | GZ REAL | Nám.A.Hlinku 25/30, Považská Bystrica | 36859001 | Faktúra | |||
| 24528 | el.energia - technická univerzita Zvolen 3.Q 2024 | 59,13 € | 35-122-007168/2020 | 17.10.2024 | Technická Univerzita vo Zvolene | T.G.Masaryka 2117/24, Zvolen | 00397440 | Faktúra | |||
| 24523 | počítačový program INFOKAT Win 2.1 | 95,00 € | 2-220-0047-2024 | 15.10.2024 | Ing. Viktor Lajterčuk | P. Jilemnického 1, Michalovce | 6909238952 | Faktúra | |||
| 24537 | školenie PCO | 180,00 € | 15.10.2024 | NAM Slovakia s.r.o. | Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica | 44638477 | Faktúra | ||||
| 24521 | vodné stočné Chlumeckého | 397,92 € | Z696/24.5.2004 | 14.10.2024 | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. | Prešovská 48, Bratislava - | 35850370 | Faktúra | |||
| 24522 | vypracovanie projektovej dokumentácie - Prešov - Fotovoltika | 5 160,00 € | 030-122/2024 | 14.10.2024 | Winks s. r. o. | Čajkovského 14, Prešov | 45243956 | Faktúra | |||
| 24517 | odborná prehliadka plyn.zariadení Prešov | 782,40 € | 178-122/2024 | 11.10.2024 | Plynospol s.r.o. | Budovateľská 48/8301, Prešov | 31652816 | Faktúra | |||
| 24518 | oprava motorgenerátora | 958,80 € | 172-122/2024 | 11.10.2024 | ALTRON SK a.s. | Galvániho 15C, Bratislava | 31354521 | Faktúra | |||
| 24519 | GoDSL 1000 Klasik | 11,56 € | H35706071/6.2.2006 | 11.10.2024 | Slovanet,a.s. | Záhradnícka 151, Bratislava 2 | 35954612 | Faktúra | |||
| 24515 | pracovné oblečenie | 3 305,28 € | 145-122/2024 | 10.10.2024 | Zdenka Brúsiková - ZDENA-SPORT | Kvačalová 1150/6, Žilina | 10951920 | Faktúra | |||
| 24514 | terminál 09/2024 | 28,07 € | 207-122-525/2013 | 10.10.2024 | VÚB, a.s. | Mlynské nivy 1, Bratisalva | 31320155 | Faktúra | |||
| 24516 | odvoz komunálneho odpadu Štrba 09/2024 | 206,25 € | 2-121-0017-2022 | 10.10.2024 | Obec Štrba - obecný úrad | Hlavná 188/67, Štrba | 00326615 | Faktúra | |||
| 24513 | deratizácia Chlumeckého 2-4, Krajná | 139,00 € | 168-122/2024 | 09.10.2024 | RrB s.r.o. | Zámocká 8, Bratislava | 55443508 | Faktúra | |||
| 24509 | monitorovanie objektu Krajná 4.Q 2024 | 319,64 € | 98900379/S | 08.10.2024 | Securiton Servis, spol. s r.o. | Mlynské nivy 73, Bratislava - | 35693835 | Faktúra | |||
| 24510 | odvoz odpadu 3.Q 2024 | 81,12 € | SZ91700121 | 08.10.2024 | OLO, Odvoz a likvidácia odpadu | Ivánska cesta 22, Bratislava - | 00681300 | Faktúra | |||
| 24511 | náklady na revízie EPS, výťahov, komínov Južná trieda Košice | 94,43 € | 02.01.2002 | 08.10.2024 | Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky | Pribinova 2, Bratislava | 00151866 | Faktúra |