| Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
| 21304 |
|
10,79 € |
Z696/24.5.2004 |
|
07.07.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21305 |
|
203,70 € |
Z696/24.5.2004 |
|
07.07.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21306 |
|
67,10 € |
Z696/24.5.2004 |
|
07.07.2021 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. |
Prešovská 48, Bratislava - |
35850370 |
|
|
Faktúra |
| 21307 |
|
67,56 € |
23/2000 |
|
07.07.2021 |
Cyril Rumpel - OVYR |
Mlynarovičova 3, Bratislava - |
13956141 |
|
|
Faktúra |
| 21308 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21309 |
|
398,08 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21312 |
|
128,22 € |
1.3.2003 d.č.1-5 |
|
07.07.2021 |
BKA,s.r.o. |
Jánoškova 1545, Dolný Kubín |
36749133 |
|
|
Faktúra |
| 21299 |
|
53,70 € |
1588813/22.7.2010 |
|
06.07.2021 |
UPC BROADBAND SLOVAKIA |
Ševčenkova 36, Bratislava - |
35971967 |
|
|
Faktúra |
| 21300 |
|
91,85 € |
7-122-55-001/2019 |
|
06.07.2021 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
| 21297 |
|
2 152,99 € |
Z201769448_Z |
087-122/2021 |
06.07.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21298 |
|
4 384,63 € |
Z201769448_Z |
088-122/2021 |
06.07.2021 |
Up Déjeuner,s.r.o. |
Tomášiková 16529/23/D, Bratislava |
53528654 |
|
|
Faktúra |
| 21291 |
|
693,60 € |
|
073-122/2021 |
02.07.2021 |
Profitexsk.com s.r.o. |
Hviezdoslavova 2168/35, Nové Mesto nad Váhom |
36313157 |
|
|
Faktúra |
| 21292 |
|
117,60 € |
|
085-122/2021 |
02.07.2021 |
Kerti s. r. o. |
Boldocká cesta 306, Senec |
43910882 |
|
|
Faktúra |
| 21293 |
|
33 330,00 € |
22-122-002978/2021 |
|
02.07.2021 |
Geotronics Slovakia, s.r.o. |
Račianska 77/A, Bratislava - |
36356654 |
|
|
Faktúra |
| 21294 |
|
864,00 € |
|
145-122/2020,044-122/2021 |
02.07.2021 |
EMEM Consulting s.r.o. |
Námestie sv. Mikuláša 8/8, Stará Ľubovňa |
47127830 |
|
|
Faktúra |
| 21296 |
|
470,00 € |
1-122-23/2019 |
|
02.07.2021 |
Alena Ježíková - BOZPO |
Veľké Stankovce 713, Trenčianske Stankovce |
41792041 |
|
|
Faktúra |
| 21295 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
02.07.2021 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
| 21290 |
|
1 587,00 € |
6300144751/2.7.2009 |
|
01.07.2021 |
Slovenský plynárenský priem. |
Mlynské Nivy 44/a, Bratislava - |
35815256 |
|
|
Faktúra |
| 21289 |
|
24,20 € |
A5077133/22.6.2010 |
|
01.07.2021 |
Orange Slovensko |
Prievozská 6/A, Bratislava - |
35697270 |
|
|
Faktúra |
| 21288 |
|
8 356,35 € |
Z201769448_Z |
086-122/2021 |
30.06.2021 |
Up Slovensko, s.r.o. |
Tomášikova 23/D, Bratislava |
31396674 |
|
|
Faktúra |
