Číslo
|
Popis
|
Suma s DPH
|
Identifikácia zmluvy
|
Identifikácia objednávky
|
Dátum
|
Obchodné meno
|
Adresa dod.
|
IČO dod.
|
Schválil
|
Funkcia
|
Typ
|
22060 |
|
447,50 € |
2406105746 |
|
14.02.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
54228573 |
|
|
Faktúra |
22061 |
|
447,50 € |
2406105736 |
|
14.02.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
54228573 |
|
|
Faktúra |
22062 |
|
459,74 € |
2406105628 |
|
14.02.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
54228573 |
|
|
Faktúra |
22052 |
|
3 946,80 € |
|
007-122/2022 |
11.02.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
22053 |
|
243,29 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.02.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
22054 |
|
1 907,99 € |
H35706071/6.2.2006 |
|
11.02.2022 |
Slovanet,a.s. |
Záhradnícka 151, Bratislava 2 |
35954612 |
|
|
Faktúra |
22047 |
|
182,94 € |
2406105745 |
|
10.02.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
54228573 |
|
|
Faktúra |
22048 |
|
182,94 € |
2406105672 |
|
10.02.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
54228573 |
|
|
Faktúra |
22049 |
|
182,94 € |
2406105630 |
|
10.02.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
54228573 |
|
|
Faktúra |
22050 |
|
182,94 € |
2406105737 |
|
10.02.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
54228573 |
|
|
Faktúra |
22051 |
|
182,94 € |
2406105709 |
|
10.02.2022 |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Lamačská cesta 3/A, Bratislava IV |
54228573 |
|
|
Faktúra |
22046 |
|
26,74 € |
207-122-525/2013 |
|
09.02.2022 |
VÚB, a.s. |
Mlynské nivy 1, Bratisalva |
31320155 |
|
|
Faktúra |
22044 |
|
952,93 € |
SN-SSN-56100-02 |
|
08.02.2022 |
Slovnaft |
Vlčie hrdlo 1, Bratislava - |
31322832 |
|
|
Faktúra |
22045 |
|
11 035,72 € |
Z20213769_Z |
|
08.02.2022 |
InterWay, a.s. |
Stará Vajnorská 21, Bratislava III |
35728531 |
|
|
Faktúra |
22041 |
|
361,31 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
22042 |
|
24,60 € |
7-122-55-001/2019 |
|
07.02.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
22043 |
|
5 952,00 € |
42-121-006285/2021 |
|
07.02.2022 |
FilmStor s.r.o. |
Račianska 124, Bratislava III |
50009320 |
|
|
Faktúra |
22037 |
|
518,99 € |
|
|
04.02.2022 |
Slovak Telekom,a.s. |
Bajkalská 28, Bratislava II |
35763469 |
|
|
Faktúra |
22038 |
|
183,53 € |
60-121-007394/2021 |
|
04.02.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |
22039 |
|
8 487,06 € |
60-121-007394/2021 |
|
04.02.2022 |
ZSE Energia a.s. |
Čulenova 6, Bratislava - |
36677281 |
|
|
Faktúra |